泸水市档案馆部门2020年度部门决算

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索引号
015281722-2021-179172
发文机构
泸水市人民政府
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预决算公开
主题分类
财政、金融、审计
文      号
发文日期
2021-11-17 08:27:05

监督索引号53330100124101000

泸水市档案馆部门2020年度部门决算

 

目录

第一部分  泸水市档案馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  泸水市档案馆概况

一、主要职能

(一)主要职能

贯彻执行党和国家、省、州、市关于档案工作的方针、政策和法律法规;组织实施全市档案事业发展综合划和专项计划;负责对全市机关、团体、企事业单位和其他组织的档案室建设、档案业务工作进行指导;负责会同有关部门制定档案馆网络布局方案;负责推荐全市档案专业技术职务评聘的有关工作;负责组织、指导全市开展档案学术理论研究、档案科研和档案宣传工作;运用科学技术进行档案保护、现代化管理技术的研究和应用,逐步实现档案管理的科学化、标准化和现代化;负责集中统一管理和接收、征集、整理市直机关、人民团体、企事业单位的档案资料和对全市有重大保存价值的档案资料;确定对国家和社会有保存价值档案的具体范围;组织珍贵档案鉴定工作;负责馆藏档案、资料的规范化整理、科学化管理和安全保管;保护和抢救国家珍贵档案,并对破损档案进行修复和复制,保守党和国家机密,确保档案资料的齐全完整;组织开发馆藏档案信息资源,依法向社会开放档案,为科学研究、经济建设和社会发展服务;负责档案工作的宣传,做好档案史料的编研出版和社会发展服务;完成中共泸水市委办公室和怒江州档案馆交办的其他任务。

(二)2020年度重点工作任务介绍

1、推进档案服务体制改革,引进具有资质的企业从事档案服务工作,规范和发展档案中介组织和社会服务机构参与档案事务。截至目前,馆藏纸质档案数字化已完成7万余页,超额完成了州级下达馆藏档案数字化目标任务。同时,泸水市国家综合档案馆2015—2019年业务建设评价迎检工作顺利完成。

2、泸水市国家综合档案馆于2016年4月开工建设,因多种因素导致在建项目推进缓慢,自任职以来积极向上级领导请示、报告,积极与施工方、监理方对接协调,在建项目已完成土建工程初验、电梯检测、安防安装,其余附属工程、消防检测等工作正在推进中。

3、起草了《泸水市档案工作发展三年行动计划(2020-2022年)》,以两办名义下发至全市各级各部门。为加快推进泸水市档案管理工作规范化、标准化、现代化进程,在大兴地镇召开档案规范化建设现场观摩推进会,以现场观摩学习和座谈交流互鉴,动员大家切实做好档案管理工作。年内要求17家单位完成档案工作规范化建设目标任务,截至目前8个单位正在收尾工作。

4、圆满完成了鲁掌库房档案搬迁至泸水市国家综合档案馆。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入泸水市档案馆部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:

1.泸水市档案馆

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

泸水市档案馆部门2020年末实有人员编制9人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制9人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员5人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件)

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评

说明:泸水市档案馆部门没有政府性基金和国有资本经营收入,也没有使用政府性基金和国有资本经营安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

泸水市档案馆部门2020年度收入合计90.66万元。其中:财政拨款收入90.66万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比增加5.75万元,主要原因分析2020年新调入2人以及2020年财政拨入档案馆搬迁项目及档案业务项目项目经费增加。

二、支出决算情况说明

泸水市档案馆部门2020年度支出合计90.66万元。其中:基本支出72.06万元,占总支出的79.48%;项目支出18.61万元,占总支出的20.52%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比减少1.78万元,主要原因分析2020年单位人员较2019年机构改革前人员大幅度减少

(一)基本支出情况

2020年度用于保障泸水市档案馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出72.06万元。与上年对比减少20.38万元,主要原因分析2019年初市档案局(馆)人员17人因机构改革到7月人员才分流出去2019年11月选调3人进档案馆,2020年本单位全年只有5人因此人员经费比2019年支出少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出65.22万元,占基本支出的90.51%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6.84万元,占基本支出的9.49%

(二)项目支出情况

2020年度用于保障泸水市档案馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出18.61万元。与上年对比增加18.61万元,主要原因分析2019年无项目支出2020年具体项目开支及开展工作情况

1、泸财预[2020]113号关于下达鲁掌库房档案搬迁经费的通知12.32万元。2020年完成项目支付12.32万元,鲁掌库房档案搬迁至泸水市国家综合档案馆,实现档案安全保障要求。

2、泸财预[2020]230号关于下达档案业务经费的通知。2020年完成项目支付6.29万元,完成档案业务指导、档案数字化、打造大兴地镇档案规范化建设等档案业务内容。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

泸水市档案馆部门2020年度一般公共预算财政拨款支出90.66万元,占本年支出合计的100%与上年对比增加5.75万元,主要原因分析2020年新调入2人以及2020年财政拨入档案馆搬迁项目及档案业务项目项目经费增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出76.66万元,占一般公共预算财政拨款总支出的84.55%。主要用于工资福利支出51.21万元,商品和服务支出20.61万元,办公设备购置4.84万元

  2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于

  3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于

  4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于

  5.教育(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于

  6.科学技术(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于

  8.社会保障和就业(类)支出5.23万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.76%。主要用于基本养老保险缴费支出

  9.卫生健康(类)支出4.67万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.15%。主要用于医疗保险支出

  10.节能环保(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于

  11.城乡社区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于

  12.农林水(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于

  13.交通运输(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于

  14.资源勘探信息等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于

  15.商业服务业等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于

  16.金融(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于

  17.援助其他地区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于

  19.住房保障(类)支出4.11万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.54%。主要用于职工住房公积金

  20.粮油物资储备(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于

  21.国有资本经营预算(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于

  22.灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于

  23.其他(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于

  24.债务还本(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于

  25.债务付息(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于

  26.抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

泸水市档案馆部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.03万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因单位严格把控三公经费支出规范,2020年无三公经费支出

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0万元,增长0%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算增加0万元,增长0%;公务接待费支出决算增加0万元,增长0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算未变动的主要原因与上年一致未发生三公经费

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:具体出国开支及开展工作情况等

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等

公务用车运行维护支出0万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等

3.公务接待费0万元。其中:

国内接待费支出0万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。主要用于(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

国(境)外接待费0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

泸水市档案馆部门2020年机关运行经费支出0万元,2020年一致无机关运行经费支出,原因为泸水市档案馆是公益一类事业单位无机关运行经费支出

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,泸水市档案馆部门资产总额887.15,其中,流动资产783.57,固定资产18.67对外投资及有价证券0万元,在建工程0,无形资产84.91,其他资产0(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少2.77万元,其中固定资产增加4.83万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产59项,账面原值23.09万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

 

国有资产占有使用情况表









单位:万元



项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产



小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产





栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11



合计

1

887.15 

783.57 

18.67 

12.59 



6.08 



84.91 









填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资+有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产



 

三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额4.22万元,其中:政府采购货物支出4.22万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.22万元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

1、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

3、基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

 

 

 

监督索引号53330100124101111


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