泸水市残疾人联合会部门2020年度部门决算

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泸水市残疾人联合会部门2020年度部门决算

目录

第一部分  泸水市残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  泸水市残疾人联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、宣传贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会和家庭生活等方面同其他公民平等的权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为全面建成小康社会，推进现代化建设贡献力量。

 3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、负责研究、制定和实施残疾人事业的政策、法规和计划，起草保障残疾人权益的相关规章、法规草案，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

6、承担县人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

7、协助各乡镇党委政府做好残联理事长任用和管理工作，对全县残疾人联络员进行培训。

8、协助有关部门制定残疾人劳动就业工作计划；组织实施按比例安排残疾人就业工作，指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

9、协助有关部门组织实施残疾人教育工作；协助有关部门制定残疾人扶贫计划，组织实施残疾人专项扶贫工作。

10、组织开展为残疾人事业募捐活动。

11、指导和管理各类残疾人社团组织。

12、开展残疾人事业对外组织联络工作。

13、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

14、承办县委、县人民政府交办的其它工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

组织制定和实施残疾人康复工作计划，指导基层和社区康复工作，指导残疾人用品用具供应、服务，开展残疾预防辅导工作；协助有关部门组织制定和实施残疾人教育工作计划，促进残疾人教育，开展残疾人职业培训及实用技术培训，指导扶持残疾人组织兴办残疾人福利企业，组织实施按比例安排残疾人就业；协助有关部门制定残疾人扶贫计划和优惠政策，组织实施残疾人专项扶贫；为各类残疾人提供辅助器具服务；宣传国家发展残疾人事业的方针、政策，组织开展残疾人事业宣传及残疾人文化、艺术活动；管理和发展残疾人体育，组织开展助疾活动。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入泸水市残疾人联合会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个，参公管理事业单位为泸水市残疾人联合会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

泸水市残疾人联合会部门2020年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员8人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆1辆，性质为公车办批准留用但没有车辆编制的残疾人流动服务车。

第二部分  2020年度部门决算表

泸水市残疾人联合会没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营支出，故《《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

泸水市残疾人联合会部门2020年度收入合计1,215.45万元。其中：财政拨款收入1,192.75万元，占总收入的98.13%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入22.7万元，占总收入的1.87%。与上年对比增加193.1万元，增加的主要原因：2020年因项目资金预算安排增加，特别是托养中心基本建设项目安排资金较大，同时补发增资部分等人员经费。

二、支出决算情况说明

泸水市残疾人联合会部门2020年度支出合计1,579.23万元。其中：基本支出367.39万元，占总支出的23.26%；项目支出1,211.84万元，占总支出的76.74%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加640.22万元，增加的主要原因：2020年项目资金支出增加，其中基本建设项目支出金额较大，同时补发增资部分等人员经费支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障泸水市残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出367.39万元。与上年对比增加135.85万元，主要原因分析补发增资部分等人员性经费导致基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出347.62万元，占基本支出的94.62%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费19.77万元，占基本支出的5.38%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障泸水市残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,211.84万元。与上年对比增加504.37万元，主要原因分析2020年度项目预算安排增加，特别是基本建设项目资金支出金额较大。其中：泸财预〔2020〕75号残疾人托养中心建设用地供地费用396.76万元；泸财社〔2020〕40号残疾人事业发展康复补助资金11.5万元；泸财预〔2020〕100号残疾人托养中心前期工作经费1.03万元；泸财预〔2020〕211号残疾人托养中心设备购置经费50万元；泸财社〔2020〕93号残疾人康复配置辅助器具经费8万元；泸财社〔2020〕92号残疾人精准康复经费2.3万元；泸财建〔2019〕12号2019年社会托底工程中央基建托养中心286.85万元；泸财社〔2019〕39号残疾人康复1万元；泸财社〔2019〕38号残疾人康复0.38万元；泸财预〔2019〕236号临时工康复协调员联络员工资及保险0.34万元；残疾人就业和扶贫项目经费113.62万元；其他残疾人事业开支205.15万元；泸财预〔2020〕285号驻村驻点工作队员食宿补助经费3万元；彩票公益金安排支出127.24万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

泸水市残疾人联合会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,446.37万元，占本年支出合计的91.59%。与上年对比增加583.99万元,主要原因分析：2020年项目资金支出增加，其中基本建设项目支出金额较大，同时补发增资部分等人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.社会保障和就业（类）支出1,412.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.65%。主要用于单位职工工资性支出、公务费支出、社会保险缴费及残疾人事业发展支出；

 2.卫生健康（类）支出14.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.99%。主要用于单位职工医疗保险缴费支出；

 3.农林水（类）支出3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于保障脱贫攻坚工作队员生活补助及单位脱贫攻坚工作性支出；

 4.住房保障（类）支出16.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.15%。主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

泸水市残疾人联合会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.14万元，支出决算为2.1万元，完成预算的1400%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为2.1万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因单位车辆未纳入公车改革车辆，年初预算未下达公车运行维护费，导致三公经费决算数大于预算数。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.6万元，下降22.27%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.51万元，下降19.48%；公务接待费支出决算增减少0.09万元，下降100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：2020年度单位继续严格贯彻落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关国内公务接待管理规定》等文件精神，依法规范支出管理，规范接待范围及规模，严控公务接待批次，努力降低公务活动成本。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.1万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.1万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.1万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位开展脱贫攻坚以及残疾人事业发展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

泸水市残疾人联合会部门2020年机关运行经费支出19.77万元，与上年对比增加3.13万元,主要原因分析2020年因公务活动和脱贫攻坚任务加重，差旅费开支金额增多，同时保障运转公用经费支出增加。部门机关运行经费主要用于：办公费、邮电费、维护费、培训费、差旅费、公务接待费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务费、办公设备购置等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，泸水市残疾人联合会部门资产总额218.45万元，其中，流动资产85.15万元，固定资产133.3万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产万0元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少367.3万元，其中固定资产增加68.96万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产资产；

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；

3.填报金额为“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额845.4855万元，其中：政府采购货物支出20.9855万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出824.5万元。授予中小企业合同金额845.4855万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

我单位不涉及专用名词。

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