泸水市人民代表大会常务委员会办公室2021年预算公开

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索引号
015281722/2021-162655
发文机构
泸水市人民政府办公室
公开目录
预决算公开
主题分类
综合政务
文      号
发文日期
2021-05-16 17:51:39

监督索引号53330100110100000

 

泸水市人民代表大会常务委员会办公室

2021年部门预算公开目录

 

第一部分 泸水市人大办2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 泸水市人大办2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

泸水市人大2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

市人民代表大会是我市最高地方国家权力机关,市人大常委会是其常设机构。市人大及其常委会的主要职责是:凝聚全市人民意志,行使好地方立法权;代表全市人民利益,认真做好对市“一府两院”的监督工作;权为民所用,严格行使重大事项决定权;对人民高度负责,庄严行使人事任免权。市人大常委会机关是市人大常委会的综合性办事机构,其主要任务是在市人大常委会履行职责的过程中“参与政务、做好事务、搞好服务”。

(二)机构设置情况

市是一级预算单位,纳入本级预算一户。市人大常委会内设工作业务机构为“一室七委”法人大常委会办公室是全额拨款行政单位,执行行政单位会计制度,制工委、民侨务工作委员会、选联工委、教科文卫工委、备案审查工委、环境与资源保护工委、财经工委。

(三)重点工作概述

1.认真筹备全市、镇换届选举,为召开人民代表大会做好准备工作。市人大常委会机关各委室统一协调,精心组织,认真筹备,为换届选举市、乡、镇人民代表大会的召开搞好服务工作。

2.为常委会履行监督职责提供服务和保障。认真做好市人大常委会会议、主任会议的服务工作,听取和审议了有关部门的工作报告,加强对本县国民经济、社会发展及财政预算执行情况的监督。

3.深入开展调查研究。围绕常委会、主任会议议题,围绕经济建设中的重点和难点以及人民群众关心的热点问题,市常委会深入开展了调查研究活动。

4.加强代表工作。对市人大代表进行业务培训。积极开展代表活动,邀请代表参加人大常委会会议及活动,拓宽代表知情知政渠道,充分调动代表履职积极性。认真做好人民群众的来信、来访工作。

5.有计划、有重点地开展人大执法检查和视察工作。

6.服务常委会依法行使重大事项决定权,促进政治文明、物质文明和精神文明协调发展。

7.依法进行人事任免。

8.办理市人大常委会会议、主任会议和上级人大交办的其他工作事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截至2020年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制31人,其中:行政编制31人,事业编制0人。在职实有36人,其中: 财政全供养36人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员24人,其中:离休0人,退休24人。

车辆编制2辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入722.68万元,其中:一般公共预算财政拨款722.68万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

与上年对比我单位2020年财政基本支出预算705.36万元,2021年财政拨款支出预算722.68万元,比上年增加17.32万元,主要原因2020年项目支出无预算。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 722.68万元,其中:本年收入722.68万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款722.68万元(本级财力722.68万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比我单位2020年财政基本支出预算705.36万元,2021年财政拨款支出预算722.68万元,比上年增加17.32万元,主要原因2020年项目支出无预算。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 722.68万元。财政拨款安排支出 722.68万元,其中:基本支出633.68万元,与上年对比我单位2020年财政基本支出预算705.36万元,2021年财政拨款支出预算633.68万元,比上年下降71.68万元。原因:原因为2020年财政对2130204事业机构(统发工资)作了全年预算。而2021年统发工资仅作部分月数预算。项目支出89.00万元,与上年对比增加89.00万元,主要原因2020年项目支出无预算。

(一)财政专户管理资金支出情况

2021年本单位无财政专户管理支出。

)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类,支出分别列“2010101”行政运行550.79万元,用于工资、办公费、水费、电费、差旅费、邮电费、培训费、交通费、报刊费、公务接待费支出;2010104人大会议30万元,用于人大召开人民代表大会等专门会议的支出;2080505  机关事业单位基本养老保险缴费52.34万元,用于在职职工基本养老保险单位部分的缴存;2101101行政单位医疗25.19万元,用于行政单位医疗的缴存;2101103公务员医疗补助9.81万元,用于公务员医疗补助的缴存;2101199其他行政事业单位医疗支出1.60万元,用于其他行政事业单位医疗的缴存;2210201 住房公积金万52.93元,用于在职职工住房公积金单位部分的缴存”。

)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、按支出经济科目分类:

1)工资福利支出:547.24万元

基本工资:157.14万元;津贴补贴234.14万元;奖金13.09万元;机构事业单位基本养老保险费52.34万元;职工医疗保险费缴费25.19万元;公务员医疗补助缴费9.84万元;其他社会保障缴费2.37万元;住房公积金52.93万元

2)商品服务支出:84.37万元

办公费:10.48万元;水费:0.35万元;差旅费:9.1万元;培训费:0.35万元;招待费:0.72万;电费:0.6万元;邮电费:0.3万元;工会经费:9.55万元;福利费:11.94万元;公务用车运行维护费:4万元;其他交通费用35.58万元;劳务费0.4万元;办公设备购置费1万元;

(3)对个人和家庭补助支出:2.30万元

遗属生活补助:2.30万元

2、经济科目分组

一般公共预算支出722.68万元,其中:基本支出633.68万元,项目支出89.00万元.

省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为:金额0万元。

(二)与中央配套事项

我单位2021年度与中央配套事项未列入年初预算。

(三)按既定政策标准测算补助事项

我单位2021年度按即定政策标准测算补助事项未列入年初预算。

经济社会事业发展事项

        无此内容

、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目2个事项,采购预算资金1万元,其中:政府采购货物预算1万元、政府预算总额服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.72万元,较上年增加0.02万元,增长0.42%。具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

我单位2021年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。与2020年预算持平。

(二)公务接待费

我单位2021年公务接待费预算为0.72万元,较上年增加0.02万元,增长0.42%。国内公务接待批次预计为10次,共计接待预计60人次。

(三)公务用车购置及运行维护费

我单位2021年公务用车购置及运行维护费为4万元,2021年公务用车购置及运行维护费预算与2020年持平,增长0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增长0万元,增长0%;公务用车运行维护费4万元,较上年增长0万元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因:与上年相比,无增减变化。

、重点项目预算绩效目标情况

(一)2021年部门整体支出预算绩效目标情况说明

2021年部门预算总支出722.68万元。财政拨款安排支出722.68万元,其中:基本支出633.68万元,项目支出89.00万元。

2021年泸水市人大常委会完成了部门整体支出预算绩效指标设定。目标分值为100分,年度总体目标为:围绕市委、市政府中心工作开展人大工作组织市、乡两级人大代表开展调研、视察、调查和执法检查,对一府两院工作进行审议。组织代表换届选举、培训及召开市人民代表大会、人大常委会等,审查本行政区域决算、计划安排及执行情况并提交人民代表大会,讨论、决定本行政区域的相关重大事项,办理市人大常委会任免范围内的干部任免手续,接受群众来信来访、反映社情民意,对人大代表的建议进行监督,推动社会经济发展及各项有关工作的提升。

(二)部门项目支出预算绩效目标情况说明

2021年度泸水市人大常委会机关部门共申报项目7个,纳入一般公共预算项目4个,财政预算安排89.00万元,编制绩效目标4个,其中:重点项目1个,财政预算安排30万元,编制绩效目标1个,项目名称:泸水市第一届人民代表大会第五次会议经费。项目绩效目标:1.听取泸水市人民政府工作报告;2.审查泸水市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要;3.审查泸水市2020年国民经济和社会发展计划执行情况与2021年国民经济和社会发展计划草案的报告(书面);4.审查泸水市2020年地方财政预算执行情况和2021年地方财政预算草案的报告(书面),批准2021年地方财政预算;5.听取泸水市人民代表大会常务委员会工作报告;6.听取和审议泸水市人民法院工作报告;7.听取和审议泸水市人民检察院工作报告;8.其他事项。下一步,泸水市人大常委会机关将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2021年机关运行经费安排84.33万元,与上年机关运行经费安排68.04万元增加16.29万元,增加23.94%。主要原因是在职人员增加,人员工资标准提高。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开

(四)部门国有资本经营性收支情况

我单位没有部门国有资本经营性

 

 

 

 

附件:

泸水市人大常委会机关2021年预算重点

领域财政项目文本公开

 

 

一、项目名称

泸水市第一届人民代表大会第五次会议经费

二、立项依据

中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法》《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》。

三、项目实施单位

泸水市人民代表大会常务委员会办公室

四、项目基本概况

泸水市人民代表大会是我国基层的地方国家权力机关。市、乡两级人大换届是广大人民群众直接参与社会主义民主法治教育的重要实践,法律性、政策性强,民主化程度高。

五、项目实施内容

1.听取泸水市人民政府工作报告;2.审查泸水市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要;3.审查泸水市2020年国民经济和社会发展计划执行情况与2021年国民经济和社会发展计划草案的报告(书面);4.审查泸水市2020年地方财政预算执行情况和2021年地方财政预算草案的报告(书面),批准2021年地方财政预算;5.听取泸水市人民代表大会常务委员会工作报告;6.听取和审议泸水市人民法院工作报告;7.听取和审议泸水市人民检察院工作报告;8.其他事项

六、资金安排情况

泸水市第一届人民代表大会第五次会议经费30万元,主要用于泸水市第一届人民代表大会第五次会议相关费用。

七、项目实施计划

泸水市人大常委会机关高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,全面深入学习贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神和习近平总书记对地方人大及其常委会、对云南工作的重要指示精神,紧紧围绕全市工作大局,认真履行宪法和法律赋予的各项职责,充分发挥地方国家权力机关作用,推动了人大工作创新发展,在市委的坚强领导下,市人大常委会紧紧围绕中心、服务大局,强化一线意识、彰显一线作为,发挥代表作用、助力改革攻坚,切实履行好宪法和法律赋予的各项职责。泸水市第一届人民代表大会五次会议以来,2021年至目前共召开常委会会议2次、主任会议2次,组织开展专题调研2次、代表视察1次。顺利完成市第一届人大五次会议确定的各项任务,为决战决胜脱贫攻坚、如期建成小康社会、实现“十三五”规划收官、统筹做好疫情防控和促进沧源经济社会高质量发展作出了积极贡献。

八、项目实施成效

1.会议表决通过了泸水市第一届人民代表大会第五次会议关于政府工作报告的决议;

2.表决通过关于泸水市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二○三五年远景目标纲要的决议;

3.表决通过关于会议表决通过关于泸水市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要的决议;

4.表决通过关于泸水市2020年国民经济和社会发展计划执行情况与2021年国民经济和社会发展计划的决议;

5.表决通过关于泸水市2020年地方财政预算执行情况和2021年地方财政预算的决议;

6.表决通过关于泸水市代表大会常务委员会工作报告的决议;

7.表决通过关于泸水市人民法院工作报告的决议;

8.表决通过关于泸水市人民检察院工作报告的决议。

监督索引号53330100110100111


包含附件

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