泸水市总工会2021年预算公开

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索引号
015281722/2021-162535
发文机构
泸水市人民政府办公室
公开目录
预决算公开
主题分类
财政、金融、审计
文      号
发文日期
2021-05-14 18:20:53

监督索引号53330100171100000

 

泸水市总工会2021年预算公开目录

 

第一部分 泸水市总工会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

、省对下专项转移支付情况

、政府采购预算情况

、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

、重点项目预算绩效目标情况

、其他公开信息

第二部分 泸水市总工会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

泸水市总工会2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1. 坚决贯彻中国共产党的意志和主张,坚定不移走中国特色社会主义工会发展道路,切实增强工会工作的政治性和工会组织的先进性、群众性,汇聚全市广大职工推进社会主义现代化建设的强大合力。

2. 加强工会组织党的建设,切实履行全面从严治党和党风廉政建设主体责任。切实承担引导广大职工听党话、跟党走的政治任务,把职工最广泛最紧密地团结在党的周围,引导广大职工弘扬劳动精神、劳模精神,增强主人翁责任感。

3. 依照法律法规,按照泸水市委和州总工会的要求,贯彻执行中国工会全国代表大会、省、州、市工会代表大会确定的方针任务和作出的决议,组织和指导各级工会认真履行工会工作职能。

4.组织和指导全市各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针,组织动员广大职工围绕中心、服务大局,积极主动参与市委、市政府各项中心工作,把工人阶级主力军作用转化为促进经济社会发展的强大力量。

5.组织对涉及职工利益重大问题的调查研究,向市委、市政府反映职工群众的思想、愿望和诉求,并提出意见和建议;参与涉及职工切身利益相关政策、措施的制定,以及劳动关系矛盾纠纷的协调处置和职工重大伤亡事故的调查处理。

6.加强工会组织建设,强化基层基础。 适应人口流动、新兴群体发展等新情况,研究符合我市实际的工会建设新模式,加强对非公经济组织和社会组织的有效覆盖,扩大社会化工会工作者队伍。

7.积极探索网上职工工作,建设符合广大职工需求的网上“职工之家”,打造工会工作服务品牌,做实做强困难帮扶、医疗互助、“职工之家”建设、技能提升、法律援助和职工文化等品牌,创新会员发展、联系职工、开展活动的方式,健全完善工会工作效果评价制度,联系和引导职工服务类社会组织和工会志愿者队伍有效开展工作。

8.动员和组织广大职工参与社会管理,协调化解矛盾纠纷和利益冲突,发挥维护社会和谐稳定的作用。按照法定程序承担市政府转移的社会管理服务职能。协助做好全国、省、州劳动模范、五一劳动奖章、工人先锋号、五一劳动奖状的推荐评选和管理服务工作。

9.依照党的政策和国家法律法规,代表和组织职工参与国家和社会事务管理,参与企事业和机关的民主管理。推动基层单位建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制。

10.负责上传下达、工会理论政策研究,研究制定工会的组织制度和民主制度,开展监督检查。

11.负责工会自身改革和建设;推动工会和产业工人改革,负责总工会机关和所属单位的干部队伍建设工作;协助乡镇、市直机关企事业党组织管理工会干部;研究制定工会干部管理制度,制定干部职工培训竞技规划,落实培训竞技工作。

12.负责工会经费的收、管、用和工会资产的管理。依法加强工会经费的审查监督,对下级工会及其有关单位的经费收支和资产管理进行审查。

13.完成市委、市政府和州总工会交办的其他任务。

(二)机构设置情况

市总工会属一级预算单位,内设办公室、经费审查委员会办公室、劳动经济法律维权股、组织宣教网络股、财务和资产监督管理股五个股室。下设事业机构“职工服务中心”。

(三)重点工作概述

2021年,市总工会将高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,全面贯彻党的十九大和十九届历次全会及中国工会十七大精神,认真贯彻中央、省委、州委、市委的决策部署和上级工会的安排部署,围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,带领全市各级工会强化思想政治引领、深化建功立业活动、加大维权服务力度、扎实推进工会改革、加强工会自身建设,团结动员广大职工为抗击新型冠状病毒疫情、决战脱贫攻坚、决胜全面小康、实现跨越式发展努力奋斗。扎实做好六个方面的工作:

一是继续强化思想政治引领,牢牢把握新时代工会工作正确政治方向;二是服务新时代新目标,团结动员广大职工在经济社会发展中发挥主力军作用;三是围绕中心服务大局,扎实推进乡村振兴工作;四是以满足美好生活需要为使命,推动职工群众共享改革发展成果;五是深化工会改革创新,切实增强工会组织的政治性先进性群众性;六是加强工会自身建设,不断提升工会工作科学化水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位0个。截止202011月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制4人,其中:行政编制 3人,事业编制1人。在职实有8人,其中:财政全供养 8人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 7人,其中: 离休 0人,退休 7人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 135.33万元,其中:一般公共预算财政拨款135.33万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

与上年对比减少22.71万元,主要原因退休2人、病故1人,其人员工资、养老保险预算收入减少。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入135.33万元,其中:本年收入135.33万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款135.33万元(本级财力135.33万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少22.71万元,主要原因退休2人、病故1人,其人员工资、养老保险预算收入减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 135.33万元。财政拨款安排支出 135.33万元,其中:基本支出130.33万元,与上年对比减少27.71万元,主要原因退休2人、病故1人,其人员工资、养老保险预算收入减少;项目支出5万元,与上年对比增加5万元,主要原因是本年度市级财政安排我单位项目支出经费。

财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 201一般公共服务支出106.67万元,主要用于在职人员工资、办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、福利费、工会经费、遗属生活补助等支出;

2. 208社会保障和就业支出10.45万元,主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

3. 210卫生健康支出7.38万元,主要用于行政单位基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗等支出。

4. 221住房保障支出10.83万元,主要用于在职职工住房公积金单位部分的缴存。

(三)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2020年本级财力安排支出135.33万元,其中:

1. 基本支出130.33万元:(1301工资福利支出111.32万元;(2302商品和服务支出15.98万元;(3303对个人和家庭补助3.03万元。

2. 项目支出5万元。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

2021年部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为:金额0万元。

(二)与中央配套事项

2021年年初预算未安排与中央配套事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

2021年年初预算未安排按既定政策标准测算补助事项。

(四)经济社会事业发展事项

功能科目分组,主要用于高质量发展为目标,以融合发展为主线,以改革创新为动力,以机构改革为契机,着眼提供工会会员服务,充分发挥工会职能,努力推进全市工运事业发展。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,采购预算资金0.8万元。政府采购货物预算0.8万元、政府采购服务预算0万元、政府釆购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

泸水市总工会部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.08万元,较上年减少0.02万元,下降25%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

泸水市总工会部门2021年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

与上年同期无增减变化,其主要原因是我单位未安排因公出国(境)人员。

(二)公务接待费

泸水市总工会部门2021年公务接待费预算为0.08万元,较上年减少0.02万元,下降25%,国内公务接待批次为1次,共计接待3人次。

增减变化原因是退休2人,病故1人,调入1人,单位在职人员比上年同期减少2人。

(三)公务用车购置及运行维护费

泸水市总工会部门2021年公务用车购置及运行维护费为0万元,较上年增加0万元,增长0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费0万元,较上年增加0万元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

与上年同期无增减变化,原因是我市已实施公务用车改革,我单位无公务车辆编制。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年我单位共申报项目0个,因此未编制项目绩效目标。纳入一般公共预算项目0个,财政预算安排0万元,编制绩效指标0个,其中:重点项目0个,财政预算安排0万元,编制绩效指标0个。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

公务员医疗补助:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

其他行政事业单位医疗支出:反映财政部门安排的行政单位大病医疗保险缴费经费。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年泸水市总工会机关运行经费预算安排15.98万元,与上年16.16万元减少0.18万元,变化的原因:是在职人员比上年减少2人。其中:办公费1.5万元、水费0.08万元、电费0.36万元、差旅费2.54万元、公务接待费0.08万元、工会经费1.98万元、福利费2.48万元、其他交通费用6.96

“三公”经费与上年的0.1万元比较减少0.02万元,原因是我单位在职人员减少2人。其中:因公出国()0万元,与上年同期无增减变化,其主要原因是我单位未安排因公出国(境)人员;公务接待费0.1万元,与上年同期比较减少0.02万元,原因是我单位在职人员减少人;公务用车运行维护费0万元,与上年同期无增减变化,原因是我市已实施公务用车改革,我单位无公务车编制。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年1231日的国有资产占有使用情况需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至20211231日的国有资产占有使用情况。

泸水市总工会

2020年514

附件:

泸水市总工会2021预算重点领域财政项目

文本公开

 

本单位无2021预算重点领域财政项目

 

 

监督索引号53330100171100111

包含附件

  • 泸水市总工会2021年预算公开表20210514043444571.xlsx [下载]
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