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中国共产党泸水市委员会接待处部门2019年度部门决算

目录

   第一部分  中国共产党泸水市委员会接待处概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党泸水市委员会接待处概况

一、主要职能

（一）主要职能

做好往来泸水市视察调研、考察宾客的接待工作，配合外事部门做好有关外事接待工作，承办上级交办的其他工作事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年泸水市接待处在市委、市政府的正确领导下，在各级部门的大力支持下，不断创新服务理念，认真履行工作职责，努力做好综合协调服务工作。以科学发展观为统领，认真贯彻落实党的十九大精神。严格执行八项规定，紧紧围绕全市工作大局，着眼保障，立足服务，牢固树立接待是形象、是环境、是生产力的指导思想。坚持热情周到、文明节俭、规范有序的工作宗旨，精心做好每一次接待。为泸水展示良好的对外形象，推动全市经济社会协调发展发挥了积极地作用。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党泸水市委员会接待处部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1、中国共产党泸水市委员会接待处。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党泸水市委员会接待处部门2019年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

九、项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

十、部门整体支出绩效自评报告

十一、部门整体支出绩效自评表

说明：中国共产党泸水市委员会接待处没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党泸水市委员会接待处部门2019年度收入合计184.72万元。其中：财政拨款收入184.72万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年财政拨款收入177.90万元相比，增加了6.82万元，主要原因是2019年单位招录新同志3人。

二、支出决算情况说明

中国共产党泸水市委员会接待处部门2019年度支出合计195.53万元。其中：基本支出185.53万元，占总支出的94.89%；项目支出10万元，占总支出的5.11%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年财政拨款支出167.08万元相比，增加28.45万元，主要原因是2019年单位招录新同志3人，并且脱贫攻坚决胜年，接待次数增多。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中国共产党泸水市委员会接待处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出185.53万元。与上年167.08万元相比，增加18.45万元,主要原因是2019年单位招录新同志3人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的31.34%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的68.66%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中国共产党泸水市委员会接待处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10万元。与上年0万元对比，增加10万元,主要原因是2019年用于非洲猪瘟后勤保障专项经费的开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党泸水市委员会接待处部门2019年度一般公共预算财政拨款支出195.53万元,占本年支出合计的100%。与上年一般公共预算财政拨款支出167.08万元相比，增加28.45万元，主要原因是2019年单位招录新同志3人，并且脱贫攻坚决胜年，接待次数增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出170.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.14%。主要用于单位的人员经费和日常运行经费支出，特别是接待费的支出；

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  8.社会保障和就业（类）支出6.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.41%。主要用于缴纳单位职工的养老保险和职业年金；

  9.卫生健康（类）支出3.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.02%。主要用于缴纳单位职工事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出；

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  12.农林水（类）支出10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.11%；

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  19.住房保障（类）支出4.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.32%。主要用于缴纳单位职工的住房公积金以及按政策发放职工购房补贴；

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党泸水市委员会接待处部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.04万元，支出决算为113.71万元，完成预算的284275.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为113.71万元，完成预算的284275.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是因助推脱贫攻坚工作，接待次数增多，故“三公”经费支出决算数大于预算数。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加8.28万元，增长7.85%。其中：因公出国（境）费支出决算与2018年度相比无变化；公务用车购置及运行费支出决算与2018年度相比无变化；公务接待费支出决算增加8.28万元，增长7.85%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是因助推脱贫攻坚工作，接待次数增多。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出113.71万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2019年本单位无因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。2019年本单位未购置公务用车。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出113.71万元。其中：

国内接待费支出113.71万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待318批次（其中：外事接待0批次），接待人次6,432人（其中：外事接待人次0人）。主要用于往来泸水市视察调研、考察宾客的接待工作所发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2019年本单位无国（境）外公务接待费支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党泸水市委员会接待处部门2019年机关运行经费支出0万元，2019年本单位无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国共产党泸水市委员会接待处部门资产总额15.67万元，其中，流动资产12.83万元，固定资产2.84万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1.1万元，其中;流动资产减少1.56万元，固定资产增加2.66万元,对外投资及有价证券无变化，在建工程增无变化，无形资产无变化，其他资产无变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

                          国有资产占有使用情况表                          单位：万元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额2.85万元,其中：政府采购货物支出2.85万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额2.85万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

中国共产党泸水市委员会接待处2019年度财务支出管理严格依法依规依程序，努力做到公开公平公正。在严格执行国家、省、州、市财政财纪有关法律法规的同时，制定机关财务相关规章制度，规范工作流程，严格按照各项规定，确保经费使用合理合规。在预算执行过程中，部门整体支出预算控制率低，下一步严格执行预算，合理使用资金严格执行预算，规范工作程序，力保数据的准确性和真实性，控制预算完成率。

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

中国共产党泸水市委员会接待处无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

2、机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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