高黎贡山国家级自然保护区泸水管护分局 2024年度部门决算

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高黎贡山国家级自然保护区泸水管护分局

2024 年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

依法保护自然保护区内自然环境和自然资源，调查自然资源并建立档案，组织环境监测；制定自然保护区的各项管理制度；组织实施自然保护区的规划；宣传有关法律、法规，进行自然保护知识的教育；负责自然保护区界标的设置和管理；负责怒江国家公园泸水片区建设管理工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：办公室、计划财务股、资源保护股、科普宣教股、社区工作股、生态旅游管理股、生物多样性研究所、片马管护站、姚家坪管护站、鲁掌管护站、上江管护站、大南茂管护站、六库管护站、洛本卓管护站。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入高黎贡山国家级自然保护区泸水管护分局2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。其他事业单位为高黎贡山国家级自然保护区泸水管护分局。

纳入高黎贡山国家级自然保护区泸水管护分局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员82人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员63人，机关和事业工人19人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

三、重点工作概述

1.廉洁自律恪尽职守，夯实党建工作基础

以提高能力为目标，加强理论学习。始终坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践，深入学习贯彻党的二十大、二十届二中全会、省委十一届五次全会、州委九届六次全会以及市委二届八次全会精神，通过集中学习、专题研讨、在线学习平台等多种形式，带头读原著，悟原理，把握思想真谛，提高理论水平，指导实践，有效提升党员的思想政治理论水平和政治敏锐性。

以坚持民主为保障，提升决策水平。认真履行抓党建主体责任和“一岗双责”工作职责，严格遵守党章、《准则》和《条例》，带头落实党的组织生活制度。

以勤政廉政为底线，严肃工作纪律。认真落实全面从严治党主体责任，切实加强党风廉政建设，坚决贯彻落实中央八项规定精神，带头廉洁自律，严格按照原则、程序和制度办事，坚决把纪律和规矩挺在前面。

以意识形态为抓手，引领队伍建设。始终坚持党管意识形态原则，切实履行意识形态工作职责，积极开展理论宣讲，强化干部职工意识形态工作，增强责任意识，提高政治鉴别力，牢牢把握舆论导向，推动意识形态的规范化。

以为民服务为宗旨，树牢群众意识。常态化开展“三双”活动，组织1次党组织服务社区活动，参加2次党员服务社区活动，参与党员39人次，党支部6名党员主动投身参与鲁掌边境派出所开展联合巡边行动，参加泸水市2024年“5·20”义务植树暨高黎贡山绿树认养活动20人，开展“5·22”国际生物多样性日宣传暨生物生态安全主题党日活动25人。七一活动看望慰问挂联村困难老党员5人，发放慰问金1000元。参加开展市文明劝导志愿服务活动56人次，切切实实用实际行动践行为民服务。

2.持续巩固脱贫成果，扎实推进乡村振兴。

始终将脱贫成果巩固作为最大的政治责任、最大的民生工程，坚持攻坚势头不放松，聚焦“守底线、抓发展、促振兴”，扎实推进乡村振兴工作。一是强化关心关爱，解决困难问题。二是主动下沉摸排，完成问题整改。

3.优化资源管护，筑牢生态屏障

（1）提高巡护质量。坚持以“生态优先、保护第一”为原则，保持对违法违规行为零容忍的高压态势，坚决维护好辖区资源安全。

（2）强化体系建设。一是严格落实森林防灭火工作。在保护区边界的主要进山路口设置25个森林草原防火执勤点，实行24小时值班制度，严格落实火源管护及人为活动管控工作。二是提升疫源疫病监测防控。严格执行野生动物疫源疫病监测防控工作日报告和周报告制度，将疫源疫病监测工作同巡护工作相结合，依据野外监测信息做好疫源疫病监测系统的日报及周报信息上报。三是抓实环保督察问题整改。坚持问题导向，积极开展生态环境督查巡察整改工作，巩固打击非法侵占林地等破坏森林资源违法违规行为专项行动成果。

（3）做强联防联控。注重与业务单位、资源林政、森林公安、边境派出所、乡镇之间的密切协作配合，共享信息情况，共筑管护防线。加强与腾冲边检站、腾冲分局、隆阳分局等部门的沟通对接，组织开展联合巡护，交流探讨森林防火、资源管护知识和经验，形成了齐抓共管、协调配合的机制。

4.科学调研监测，厚植发展根基

（1）科学布局，完善监测动态数据。组建监测队伍1支，常态化开展生物多样性社区访谈、集市调查，及时收集和掌握珍稀野生动植物民间信息。

（2） 合理运用，加强科研项目打造。坚持用好用活“项目工作法”，完成《泸水片区三河菲氏叶猴过夜行为监测项目》《泸水滇桐潜在分布调查与种苗繁育项目》《怒江金丝猴巡护、监测与习惯化项目》《高黎贡山泸水段滇桐种群调查及物候监测项目》《泸水特有野生植物种质资源收集与保育研究项目》8个项目储备报告；组织完成《高黎贡山泸水段羊毛杜鹃抢救性保护项目》羊毛杜鹃育苗培育及育苗基地建设和《泸水片区三河村菲氏叶猴习惯化项目》的野外盐砖布设及红外相机安装等工作；扎实推进《高黎贡泸水段三河村菲氏叶猴习惯化监测项目》《怒江金丝猴巡护持续监测与习惯化项目》《泸水段兜兰属资源调查保护》3个项目实施。开展怒江金丝猴调查监测与宣传能力提升培训1期。

（3）强化合作，提升科研工作软实力。持续与科研院校开展多形式、多层次科研保护项目的交流合作，与西南林业大学生物多样性保护学院、中国科学院昆明动物研究所、中国科学院昆明植物研究所、云南大学生态与环境学院签订合作与成果共享协议9份；配合科研院校到高黎贡山泸水段内开展物种调查研究等工作24余次，积极促进单位科研工作软实力有效提升。2024年4月“云南省科学技术协会专家工作站”在高黎贡山泸水管护分局姚家坪管护站正式挂牌成立。

（4）稳步推进，加强野生动物收容救护。严格遵守《野生动物收容救护管理办法》《动物饲养操作规程》《动物卫生消毒规程》等相关规定对收容救护的野生动物进行饲喂，加强动物饲喂规范，对每日投喂的食物总数进行称重登记，确保收容的动物得到更好的保护。规范流程做好野生动物收容救护登记工作，5月收容救护国家二级保护动物豹猫幼崽1只，目前野生动物收容救护中心收容救护有怒江金丝猴1只，熊猴14只，猕猴8只，短尾猴1只，黑熊6只。

5.优化宣传方式，营造良好氛围。

一是充分利用线上宣传优势。作发布官方抖音短视频40条、微信视频号34条、发布微信公众号推文141篇、微博推文18篇，共计浏览量达26.45万余次，点赞量达6106余次，转发量达2900余次，有效扩大了宣传面，取得了良好的社会效应。二是紧扣主题节点广泛宣传。围绕5月生物生态安全宣传月，陆续开展“七进”专题宣传活动，共计出动500余人次，发放宣传品共计8600余份，包含宣传折页、海报、图册、中性笔、帽子、围裙、运动抽绳包、购物袋、纸杯等宣传品，受宣传人数达1万余；紧扣“5·22”国际生物多样性日主题，组织干部职工到各村（社区）开展宣传活动。通过挂横幅、发放宣传资料、发放宣传礼品、现场讲解等活动，扎实推进生物多样性和生物生态安全的科普宣教工作，参与人数达500余人次。三是打造精品扩大宣传影响力。积极向央视、新华社等国内知名宣传平台推送优质宣传产品，不断对外展示泸水生物多样性保护成效。四是树立标杆典型。高黎贡山泸水管护分局职工王斌同志，于2024年6月荣获“遗产卫士”称号,9月入选2024年第一批“云南好人”。

6.实施共建共管，实现资源共享

持续走访保护区周边社区，询问整体村情民情，了解村民们的生产生活情况，收集保护区周边社区基本情况数据，不断完善《各管护站基本信息统计表》《各管护站周边社区基本情况统计表》等基础数据。开展“高黎贡山保护区周边社区农村实用技术暨农函大培训”4期，走访乡镇谋划产业项目7次，为阳坡群众发放蜂箱75个，从而增强社区群众自我发展能力，减轻资源管护压力，促进保护区与周边社区和谐发展。

7.探索发展途径，实现价值转化

持续开展保护区周边社区生态旅游业发展调查，全面摸清保护区周边社区民宿、农家乐经营发展情况、保护区周边生态旅游服务业从业人员情况。结合保护区泸水段工作实际，进一步完善编制了《高黎贡山国家级自然保护区泸水段生态旅游发展规划》，明确了生态旅游发展的目标、定位等。

8.提升服务效能，优化营商环境。

扎实推进抓党建促优化营商环境。推进服务营商环境作风革命、效能革命。服务窗口设置“党员先锋岗”1个，服务岗位党员“亮身份”，推动党员干部提升效能，转变作风，坚持从服务工作入手，在“快”“好”上下功夫，坚持执行一次性告知，一次性办理。营造“处处是营商环境、人人关乎泸水形象”的思想共识和浓厚氛围。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

高黎贡山国家级自然保护区泸水管护分局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。同时，高黎贡山国家级自然保护区泸水管护分局没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

高黎贡山国家级自然保护区泸水管护分局2024年度收入合计19332380.84元。其中：财政拨款收入19280469.44元，占总收入的99.73%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入51911.40元，占总收入的0.27%。

与上年相比，收入合计增加2633.61元，增长0.01%。其中：财政拨款收入减少48404.12元，下降0.25%；其他收入增加51037.73元，增长5841.76%。主要原因是：本年度泸水段种质资源收集与培育经费列入其他收入，导致其他收入较上年增长较大。

二、支出决算情况说明

高黎贡山国家级自然保护区泸水管护分局2024年度支出合计19319339.30元。其中：基本支出14302740.70元，占总支出的74.03％；项目支出5016598.60元，占总支出的25.97％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少36134.54元，下降0.19%。其中：基本支出增加420778.63元，增长3.03%；项目支出减少456913.17元，下降8.35%。基本支出增加主要原因是：年度内人员工资每年一次正常晋升，住房公积金、社保费用等较上年增加，导致人员工资及工资性费用增加。项目支出减少主要原因是：本年度形成实际支出项目资金较上年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障高黎贡山国家级自然保护区泸水管护分局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14302740.70元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13639034.70元，占基本支出的95.36％，人均人员经费166329.69元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费663706.00元，占基本支出的4.64％，人均公用经费8093.98元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障高黎贡山国家级自然保护区泸水管护分局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5016598.60元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况：

1.遗属补助经费11214.00元，主要用于保障2名遗属人员补助支出。

2.野生动物收容救护中心修缮及动物喂养经费20000.00元，主要用于保障姚家坪野生动物收容救护中心年内购买喂养青饲料等材料费支出。

3.怒江金丝猴巡护、持续监测与习惯化资金483592.00元，主要用于开展组建调查监测队伍、调查监测培训、文献查询及社区访谈调查、直接追踪观察，收集并制作怒江金丝猴食源植物标本等支出。

4.怒江金丝猴巡护、持续监测与习惯化项目经费959256.72元，主要用于开展怒江金丝猴潜在分布区全域调查、已有种群的动态监测和跨境种群的保护工作支出。

5.泸水市森林防火三三制市级配套专项经费38083.00元，主要用于保护区52499公顷的森林草原防火工作，保护区森林火灾隐患排查工作相关支出。

6.泸水片区三河村菲氏叶猴习惯化监测资金663244.00元，主要用于三河村菲氏叶猴调查监测队伍组建，开展调查培训，进行野外监测工作，建设视频监控点位，开展定点监测开展生态学监测等工作支出。

7.高黎贡山国家级自然保护区人为活动视频监控建设资金499493.00元，主要用于在泸水姚家坪建成视频监控点14处，有线传输设备1套，模拟音柱1套，升级改造管护站电力设施1处及购买互联网专线服务5年等支出。

8.兜兰属资源调查与保护资金199959.00元，主要用于对泸水片区的兜兰属植物资源进行调查，对重点区域设置固定样地开展监测，开展并完成兜兰属植物濒危状况评估及其制定相关保护方案等工作支出。

9.2024年乡村振兴驻村（驻点）工作队员生活补助经费30000.00元，主要用于单位驻村驻点工作人员生活补助。

10.2024年省级森林防火经费56691.00元，主要用于持续开展森林草原防火宣传及保护区隐患排查工作等支出。

11.2024年森林防火三三制专项经费50000.00元，主要用于开展保护区主要入山路口森林防火执勤工作，持续集中开展保护区森林草原防火宣传工作相关支出。

12.2024年林业草原生态保护恢复资金1124590.78元，主要用于《云南省森林资源管护财政专项资金管理实施细则（暂行）》（云财规〔2021〕3号）规定的使用范围规定的管护森林资源所发生的各项经费支出。

13.2024年春节走访慰问经费1600.00元，主要用于春节期间走访8名退休老干部慰问支出。

14.2023年天然林资源保护工程森林管护经费265259.70元，主要用于《云南省森林资源管护财政专项资金管理实施细则（暂行）》（云财规〔2021〕3号）规定的使用范围规定的管护森林资源所发生的各项经费支出。

15.2023年省级森林防火专项经费79275.00元，主要用于持续开展森林草原防火宣传及保护区隐患排查工作等支出。

16.2023年第三批中央财政林业草原生态保护恢复资金用于天保工程管护经费495470.54元，主要用于《云南省森林资源管护财政专项资金管理实施细则（暂行）》（云财规〔2021〕3号）规定的使用范围规定的管护森林资源所发生的各项经费支出。

17.代扣代缴个人所得税手续费返还经费1911.40元，主要用于办公费支出。

18.高黎贡山泸水段羊毛杜鹃抢救性保护项目经费27820.00元，主要用于完成泸水区域羊毛杜鹃野外调查；建立1个羊毛杜鹃人工繁育基地，收集种质资源，进行种苗人工繁育等工作支出。

19.高黎贡山泸水段种质资源收集与培育经费9138.46元，主要用于开展野生植物种质资源种子处理、播种、查询和收集文献资料、植物标本、发动保护区护林人员，获取野生植物种质资源的分布信息等工作支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

高黎贡山国家级自然保护区泸水管护分局2024年度一般公共预算财政拨款支出19280469.44元，占本年支出合计的99.80%。与上年相比减少55480.73元，下降0.29%，完成年初预算的132.18%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

8.社会保障和就业（类）支出1346362.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.98%，完成年初预算的102.13%。主要用于2080501行政单位离退休600.00元、2080502事业单位离退休4200.00元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1209898.03元、2080801死亡抚恤11214.00元（遗属补助）、2089999其他社会保障和就业支出120450.73元。造成预决算差异的主要原因是：年初核定社保基数增加，基本养老保险缴费等支出相应增加，导致预算决算造成差异。

9.卫生健康（类）支出865499.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.49%，完成年初预算的101.75%。主要用于2101102事业单位医疗582291.02元、2101103公务员医疗补助258603.42元、2101199其他行政事业单位医疗支出24605.00元。造成预决算差异的主要原因是：年初核定基数增加，相应人员类支出增加，导致预算决算造成差异。

10.节能环保（类）支出4690865.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.33%，年初无此项预算。主要用于2110406自然保护地1846288.00元，2110499其他自然生态保护支出959256.72元，2110501森林管护中天保森林管护经费1885321.02元。造成预决算差异的主要原因是：年初无此项预算，年内陆续下达上级专项补助资金，导致预算数与决算数造成差异。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

12.农林水（类）支出11178992.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.98%，完成年初预算的98.82%。主要用于2130204事业机构10934943.50元、2130211动植物保护20000.00元、2130234林业草原防灾减灾224049.00元。造成预决算差异的主要原因是：年初预算的工会经费、福利费未执行完毕，导致预算数与决算造成差异。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

19.住房保障（类）支出1198749.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.22%，完成年初预算的108.49%。主要用于2210201住房公积金支出1198749.00元。造成预决算差异的主要原因是：年初核定基数增加，相应人员类支出增加，导致预算决算造成差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8170.00元，决算为2402.50元，完成年初预算的29.41%；支出决算较上年减少25714.85元，下降91.46%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为8170.00元，决算为2402.50元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的29.41%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少20517.35元，下降100.00%；公务接待费支出决算较上年减少5197.50元，下降68.39%；具体是国内接待费支出决算2402.50元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少5197.50元，下降68.39%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8170.00元，支出决算为2402.50元，完成年初预算的29.41%，支出决算较上年减少25714.85元，下降91.46%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为8170.00元，决算为2402.50元，完成年初预算的29.41%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：公务接待费支出决算数较年初预算数少，未开支公务用车运行维护费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少20517.35元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少5197.50元，下降68.39%，具体是国内接待费支出决算2402.50元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少5197.50元，下降68.39%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：①本年度公务接待支出较上年度的8批次76人次，减少5批次39人次；②本年度未预算公务用车运行维护费，未开支公务用车运行费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于年内保护区巡护工作、森林防灭火工作，开展保护区及周边项目，以及挂联村脱贫攻坚工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次37.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于：①接待昆明动物园开展黑熊救治及实地考察交流1批次7人次；②接待新平管护局、怒江管护局考察学习保护区宣教与社区共建工作1批次15人次；③接待高黎贡山保山局、怒江管护局开展资源管护、科普宣教、科研监测等业务交流学习1批次15人次。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

高黎贡山国家级自然保护区泸水管护分局2024年机关运行经费支出0.00元，与上年持平。主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，高黎贡山国家级自然保护区泸水管护分局资产总额6871304.25元，其中，流动资产980670.55元，固定资产4832883.46元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产13762.5元（净值），其他资产1043987.74元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加977947.61元，其中固定资产增加808604.98元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产63项，账面原值95149.48元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额490484.95元，其中：政府采购货物支出223855.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出266629.95元。授予中小企业合同金额447484.95元，其中：授予小微企业合同金额447484.95元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53330100450701111