高黎贡山国家级自然保护区泸水管护分局2020年度部门决算

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索引号
015281693-2021-179078
发文机构
泸水市林业和草原局
公开目录
预决算公开
主题分类
农业、林业、水利
文      号
2021012
发文日期
2021-11-16 10:13:45

监督索引号53330100249901000

高黎贡山国家级自然保护区泸水管护分局2020年度部门决算

 

目录

第一部分  高黎贡山国家级自然保护区泸水管护分局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释


第一部分  高黎贡山国家级自然保护区泸水管护分局概况

一、主要职能

(一)主要职能

依法保护自然保护区内自然环境和自然资源,调查自然资源并建立档案,组织环境监测;制定自然保护区的各项管理制度;组织实施自然保护区的规划;宣传有关法律、法规,进行自然保护知识的教育;负责自然保护区界标的设置和管理;负责怒江国家公园泸水片区建设管理工作;承办泸水县林业局交办的其他事项。

(二)2020年度重点工作任务介绍

1、以夯实基础为核心点,深化全面从严治党

紧扣“强基础”,坚持把党的建设作为首要中心工作,不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果,通过局务会、“周五学习日”、自主学习、网络辅学等多种形式开展内容丰富的学习,开展“业务知识轮流讲”10期、集中学习35次、先进人物事迹学习9次、警示教育10次、专题学习研讨2次,进一步提升了履职尽责能力。严格落实“三会一课”制度,召开支委会议12次、党员大会4次、党课8堂,开展支部主题党日活动12次,引导党员干部发挥模范带头作用。认真贯彻落实民主集中制,累计召开局长办公会议11次、局务会议12次,切实将权利关进制度的笼子里。认真落实党风廉政建设责任,切实履行“一岗双责”,专项开展了“吃空饷”“违规借贷”整治行动,领导班子开展工作约谈124人次,为推进各项工作提供了坚实的纪律保障。强化意识形态领域工作,加强对网站、微博、微信、抖音等互联网载体的意识形态管控,着力做好网络意识形态工作,充分运用好“云岭先锋”“学习强国”等手机App学习平台

2、以疫情防控为中心点,守护人民群众健康

新冠肺炎疫情发生后,严格落实市委、市政府关于疫情防控各项工作部署,全面做好单位公共场所消杀工作,暂停怒江州野生动物收容救护中心和科普宣教中心的对外开放,做好内部防控。组织党员、女职工捐款,累计捐款7800元,分别捐至泸水市红十字会和云南省妇女儿童发展基金会。按照“应沉尽沉”的原则,组织20名党员干部职工下沉一线,到六库镇新城社区网格化开展疫情防控工作17140人次,累计排查905户,发放告知书814份,粘贴各类宣传材料200余份,卡点登记人员4213人,引导车辆1228辆,筑牢了外防输入防线。23个森林防火执勤点发挥双重功效,一边做好森林防火管控工作,一边成为疫情防控的最前哨,组织管护队伍全方位开展野生动物疫源疫病监测巡护1424人次。深入城区、社区和村寨开展疫情防控双语流动宣传,加强对野生动物疫源疫病的宣传,出动车辆770辆次、派出工作人员100余人次,提高了广大群众的防范意识。

3、以扶贫成效为攻坚点,决战决胜脱贫攻坚

始终弘扬“怒江缺条件,但不缺精神、不缺斗志”的脱贫攻坚精神和“苦干实干亲自干”的脱贫攻坚作风,选派驻村工作队4名、转移就业小分队2名、背包工作队11名驻村驻点开展工作。同时,8名单位骨干被抽调至脱贫攻坚各办公室参与易地搬迁、劳动力转移就业、产业扶贫、资金管理、宣传报道等工作。组织脱贫攻坚学习14次,开展专题培训3次,扎实做好脱贫攻坚一线干部关心关爱、“暖心家访”、百日攻坚“大走访、大排查”、“四有五净一规范”、“大走访、大排查、大清扫、大提升”、“户档”整理、全员下沉作战、各类巡视检查督察问题整改等工作,主动做好驻村服务工作。成立党员志愿帮扶队每月深入易地搬迁安置点开展志愿帮扶工作1次;以“自然资源+农产品”制作浪坝寨樱桃宣传片,利用微信社群、单位公众号、学习强国、云岭先锋协助打通销售渠道,联合邮政公司打通物流渠道,通过樱桃采摘体验打通乡村旅游渠道,协助浪坝寨村销售樱桃9000余市斤,带动群众增收20余万元;通过大病筹款平台“水滴筹”以及向单位干部职工发出倡议,为建档立卡贫困户大病患者家庭筹到善款4800元;争取水泥、沙子等材料,动员老百姓投工投劳硬化院坝26户,改善建档立卡户人居环境。

4、以资源安全为着力点,强化资源保护和管理

严格开展保护区自然资源保护管理工作,动态管理森林管护人员65名,组织554名森林管护人员开展日常和深度巡护2万余人次,与泸水市接壤的芒宽站开展联合巡护,加强与森林公安、边境派出所、乡镇之间的密切配合协作,及时发现和制止各种破坏资源的违法活动,并协助公安局森林警察大队开展区域内涉林案件查处,配合市林草局、市公安局森林警察大队开展打击整治边境地区野生动物非法贸易专项行动,年涉林案件数从去年的3件下降至现在的2件。认真做好森林防火工作,保护区内发生雷击火1起,过火面积0.4亩;设立森林防火执勤点26个,加大保护区出入管理,强化火源管理;专项开展森林防火隐患排查工作片派出干部职工247人次,开展防火宣传89场次,发放防火宣传材料9000余份,出动摩托车、防火宣传车98辆次,受宣传人数5400余人。进一步规范化管理野生动物收容救护,在野生动物收容救护中心新收容了“白鹇、熊猴、藏酋猴”等一批国家重点保护野生动物。认真开展自然保护区资源调查统计工作,管理和更新自然保护区资源信息数据,建立了数据管理平台,为保护区各项工作开展提供了数据支撑和安全保障。

5、以科研监测为关键点,全面加强自身建设

积极开展多形式、多层次科研保护项目的交流合作,先后与“云南林业职业技术学院、保山学院资源环境学院、中国科学院西双版纳热带植物园、河池学院化学与生物工程学院、中国农业大学植物保护学院”等多家科研机构和教学单位开展项目合作,组织开展科研监测提升培训3次,进一步提升了野外监测能力。设置监测植被监测样地3块、植物监测样地2块、动物监测样带5条,开展生物多样性监测社区访谈及集市监测6次,组建了8人构成的怒江金丝猴习惯化专业监测队伍1支,新开辟怒江金丝猴习惯化监测线路5.37公里。完成标本采集、制作75200份,新发现顶果树、中华双扇蕨、印缅石蝴蝶等3种保护区泸水段新纪录种,在野外安装布设红外相机72拍摄到30珍稀动物的活动影像资料为高黎贡山基础资料的收集和研究夯实了基础

6、以科普宣教为切入点,提高公众保护意识

用影像讲述高黎贡山故事,到6个学校、16个社区开展了“高黎贡山泸水段生物多样性保护成就展”影像比赛巡展,观展人数8000余人;“怒江金丝猴、白尾梢虹雉、高黎贡羚牛、白腹鹭”等野生动物影像资料多次被学习强国平台采用,“怒江金丝猴、白尾梢虹雉”在首届中国野生生物摄影年赛亮相,并纷纷登上央视科教频道《中国影响方志》泸水篇;制作发布抖音短视频13条、发布微信公众号推文77篇、微博推文16篇,点击达7万余次,有效扩大了宣传面,取得了良好的社会效应。用图片讲述高黎贡山故事,积极探索传播新路径,开展“高黎贡山野性之美”绘画比赛1期,收录儿童绘画优秀作品58份;对姚家坪片区现有设施进行升级改造,使该区域公益性基础设施完善、公共服务功能完整、宣传教育效果显著,姚家坪片区被授牌为“怒江州社会科学普及示范基地”。用活动讲述高黎贡山故事,按计划编制发放各类宣传资料15000余份,走进学校、走进社区、走进集市开展自然生态、森林防火和法律法规宣传120余场次,提高了社会公众的生态保护意识和法律意识。

7、以生态保护为结合点,服务周边社区发展

进一步完善保护区周边社区数据库,积极探索“生态助推脱贫攻坚”新路径,引导周边社区群众正确处理资源保护与经济发展关系开展农村实用技术暨生态环境保护素质提升培训13场次,参训人数1135人次,发放宣传折页2000余份。开展“保护自然、社区共管”暖心活动,向抵边安置搬离保护区的农户送去电磁炉、电饭煲、棉被等物品,倡导“以电代柴”,提高居民的生活质量,同时“唤回”绿水青山。随机选取保护区周边22个行政村中的70户开展社区访谈,对2000年至2020搬离保护区的70325人进行回访,进一步推进保护区社区共管体系的建立。全力做好重大项目建设服务工作完成22家单位和企业的坐标查询服务工作。编制《高黎贡山国家级自然保护区(泸水段)生态旅游管理办法》,完成保护区周边片马镇片四河村、鲁掌镇浪坝寨村、鲁掌镇三河村生态旅游调查工作努力打造“浪坝寨+姚家坪+三河”的生态旅游示范圈同步规范示范圈内生物多样性、文化多样性、生物地理景观和自然生态环境的管理,力争推动资源优势向经济优势转变

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入高黎贡山国家级自然保护区泸水管护分局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1,其他事业单位为高黎贡山国家级自然保护区泸水管护分局。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

高黎贡山国家级自然保护区泸水管护分局2020年末实有人员编制96人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制96人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员68人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员6人。其中:离休0人,退休6人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1,实际使用车辆2辆。另外一辆防火车辆,编制在泸水市林草局,为支持我单位森林防火工作,由我单位暂时使用。

 

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件)

高黎贡山国家级自然保护区泸水管护分局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,同时,高黎贡山国家级自然保护区泸水管护分局没有国有资本经营收入,也没有国有资本经营支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

高黎贡山国家级自然保护区泸水管护分局2020年度收入合计1,327.35万元。其中:财政拨款收入1,324.05万元,占总收入的99.75%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入3.3万元,占总收入的0.25%

本年收入13,27.35元较上年收入9,53.533,73.82万元39.20%原因是:本年度安排发放2018年、2019年及2020年绩效工资,以及安排缴纳201820192020年度养老保险缴费,致使人员补助收入骤增。其他收入3.3万元为怒江傈僳族自治州社会科学界联合会拨入科普活动经费0.3万元,科普示范项目经费3万元。

 

 

二、支出决算情况说明

高黎贡山国家级自然保护区泸水管护分局2020年度支出合计1,460.56万元。其中:基本支出1,314.05万元,占总支出的89.97%项目支出146.51万元,占总支出的10.03%上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%

本年支出1,460.56万元较上年支出925.03万元535.54元,57.89%。究其原因是:本年度安排发放2018年、2019年及2020年绩效工资,以及安排缴纳201820192020年度养老保险缴费,致使人员补助骤增,随即支出增大另外,上年延续项目2130210自然保护区等管理科目涉及项目今年结题,形成大部分项目资金支出。

 

(一)基本支出情况

2020年度用于保障高黎贡山国家级自然保护区泸水管护分局机关正常运转的日常支出1,314.05万元。与上年829.98万元对比增加484.07万元,增幅58.32%主要原因是:本年度安排发放2018年、2019年及2020年绩效工资,以及缴纳201820192020年度养老保险缴费,致使人员补助骤增,随即基本支出增大包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,265.64万元,占基本支出的96.32%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费48.4万元,占基本支出的3.68%

(二)项目支出情况

2020年度用于保障高黎贡山国家级自然保护区泸水管护分局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出146.51万元。与上年95.05万元对比增加51.46万元,增幅54.14%主要原因是上年结转项目资金,到本年项目结题后完成支付,致使项目支出增大。具体项目开支及开展工作情况如下图所列。

 

 

 

 





三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

高黎贡山国家级自然保护区泸水管护分局2020年度一般公共预算财政拨款支出1,460.56万元,占本年支出合计的100%。与上年925.03万元对比增加535.53万元。主要原因本年度一般公共预算财政拨款安排发放2018年、2019年及2020年绩效工资,以及安排缴纳201820192020年度养老保险缴费,致使人员补助骤增,随即支出增大另外,上年延续项目2130210自然保护区等管理科目今年结题,形成大部分项目资金支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

5.教育(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

6.科学技术(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

8.社会保障和就业(类)支出183.51万元,占一般公共预算财政拨款总支出的12.56%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出180.23万元2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.28万元。

9.卫生健康(类)支出62.30万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.27%。主要用于2101101行政单位医疗0.40万元2101102事业单位医疗42.25万元、2101103公务员医疗补助17.71万元2101199其他行政事业单位医疗支出1.94万元。

10.节能环保(类)支出25.09万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.72%。主要用于2110401生态保护(单位专职护林员工资)24.00万元、2110503政策性社会性支出补助1.09万元。

11.城乡社区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

12.农林水(类)支出1,112.09万元,占一般公共预算财政拨款总支出的76.14%。主要用于2130201行政运行12.74万元、2130204事业机构955.24万元、2130210自然保护区等管理133.39万元、2130211动植物保护77.03万元

13.交通运输(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

14.资源勘探信息等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

15.商业服务业等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

16.金融(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

17.援助其他地区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

18.自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

19.住房保障(类)支出72.57万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.97%。主要用于本年度2210201住房公积金支出70.64万元、2210203购房补贴1.94万元

20.粮油物资储备(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

21.国有资本经营预算(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

22.灾害防治及应急管理(类)支出5.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%。主要用于2240602森林草原防灾减灾(用于森林防火工作经费)5.00万元。

23.其他(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

24.债务还本(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

25.债务付息(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

26.抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

 

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

()一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

高黎贡山国家级自然保护区泸水管护分局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.70万元,支出决算为7.39万元,完成预算的1055.71%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为7.30万元,完成预算的1042.86%;公务接待费支出决算为0.09万元,完成预算的12.86%2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是,年初预算仅预算公务接待费0.7万元,但根据实际工作需要,开支公务用车运行维护费。故导致一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019增加1.65万元,增长28.85%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增减无变化;公务用车购置及运行费支出决算增加2.15万元,增长41.87%;公务接待费支出决算减少0.5万元,下降84.75%2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加原因主要是:脱贫攻坚工作下乡次数多,车辆年限长、磨损大,另外我单位姚家坪多个项目同时实施,项目监督察看下乡多,导致公务用车运行维护经费比上年增支,连带“三公”经费支出决算增加。

()一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出7.30万元,占98.78%;公务接待费支出0.09万元,占1.22%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.30万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出7.30万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于年内脱贫攻坚工作、保护区巡护工作以及保护区周边项目开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.09万元。其中:

国内接待费支出0.09万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待1批次(其中:外事接待0批次),接待人次12人(其中:外事接待人次0人)。为接待国家林草局驻云南专员办及州、市林草局、州管护局调研支出。

国(境)外接待费0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

高黎贡山国家级自然保护区泸水管护分局部门2020年机关运行经费支出0万元我单位属事业单位,不属于行政单位或参照公务员管理事业单位。年初预算安排日常公用经费支出共39.90元,主要用于日常办公支出,其中报刊费2.53元由市财政直接支付。另外安排工会费4.49元,福利费5.61元。日常公用经费主要用于保障单位正常运转支出,较2019年支出33.63万元增加6.27万元。原因是日常公用经费按年初预算时在职人员数人均0.57万元预算,2020年初较2019年初增加11人,故经费相应增加。

二、国有资产占用情况

截至20201231日,高黎贡山国家级自然保护区泸水管护分局部门资产账面原值总额874.40,其中,流动资产86.83,固定资产679.29对外投资及有价证券0万元,在建工程0,无形资产3.88,其他资产104.4(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加168.30万元,其中固定资产增加373.09万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产9项,账面原值4.84万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额26.95万元,其中:政府采购货物支出26.95万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额26.95万元,占政府采购支出总额的100%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

暂无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

 

资产负债率:资产负债率,衡量事业单位利用债权人提供资金开展业务活动的能力,以及反映债权人提供资金的安全保障程度。计算公式为:

资产负债率=负债总额÷资产总额×100%

 

 

 

             高黎贡山国家级自然保护区泸水管护分局

                            20211116

监督索引号53330100249901111


包含附件

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