泸水市国土资源局(单位)2018年度部门决算20190831100524208

浏览:0  来源:泸水市自然资源局

索引号
015281642/2019-87057
发文机构
泸水市自然资源局
公开目录
预决算公开
主题分类
国土资源、能源
文      号
发文日期
2019-09-04 11:46:00

监督索引号53330100232401000

监督索引号53330100232401000

泸水市国土资源局部门2018年度部门决算

第一部分泸水市国土资源局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 泸水市国土资源局概况

一、主要职能

(一)主要职能

(一)主要职能,贯彻执行国家和省、州有关土地资源、矿产资源和地质环境管理的法律、法规、方针和政策,受市政府委托:研究起草全市管理、保护与合理利用国土资源的规范性文件;经市人民政府审议通过以后负责组织实施。对全市范围内的新增建设用地实行统一征用、统一供地。(二)负责编制和实施全市国土规划、土地利用总体规划、地质环境保护和矿产资源总体规划、土地利用年度计划和其他专项规划;参与市政府审批的城市总体规划的审核,指导、审核乡镇土地总体利用规划、矿产资源开发利用总体规划和地质环保护规划;组织实施建设项目用地的预审;组织建设项目地质灾害危险评估。(三)监督检查全市国土资源行政执法和土地、矿产规划执行情况,依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益,承办并组织调处国土资源信防、权属纠纷,查处违法案件。按规这负责行政复议工作。负责对下属事业位、乡镇国土所、对国土资源相关的中价机构实行行业管理。(四)制定并实施耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策;实施土地用途管制;组织基本农田保存护,指导未利用地开发、土地整理、土地复垦和开发耕地的监督工作,确保耕地总量占补平衡。(五)管理全市土地资源和城乡地籍、地政工作,制定地籍管理办法,组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测;组织和指导土地销权、城乡地籍、土地定级和土地登记等工作。指导全市基准地价、标定地价评测;负责审查评估机构从事土地资产评估的资质,确认土地使用权价格。(六)研究制定并负责实施土地使用权出让、租赁、作价、转让、交易和政府收购储备管理办法;管理和监督土地资产、土地市场;组织和实施国有土地资产清查、核定和处置工作;制定和实施乡村街道用地管理办法,负责农村集体非农土地使用权的流转管理。(七)负责农村土地征用工作承担报市政府、州政府、省政府、国务院审批的各类用地的农用地转用、征用的审查、报批工作;组织实施土地市场招投标和拍卖工作。(八)负责全市石灰石、砂、石、粘土、地热水、矿泉水等各类矿产资源采矿权设立、变更或撤销登记、全面实行采矿许可证制度,核发选矿许可证、依法监督管理采矿选矿活动。核准或上报矿山闭坑方案,监督闭坑矿山的复垦还绿。(九)依法管理和规范矿业权市场,制定全市采矿权市场的运行机制和管理办法,组织实施并指导全市石灰石、砂、石、粘土、地热、矿泉水及各类矿产资源采矿权的授予、招投标和拍卖;审核采矿权转让申请,指导和监督全市矿业权市场的有序运行。(十)负责征收土地有偿使用费、出让金、耕地开垦费、矿产资源补偿费、采矿使用费和采矿权价款等国土资源经费,收取矿产储备金合理安排国家和省、州、市、财政拨给的国土资源工作经费及地质勘查等其他资金使用。(十一)接省、州国土资源部门的业务指导,承办市委、市政府和上级有关部门交办的其他工作事项。

(二2018年度重点工作任务介绍

2018年度重点工作任务介绍:对2017年高标准农田整治项目组织审省级审计、初验工作;还组织了历年来地质灾害整治项项目共21个项目及2015年中低产田整理项目验收审计。完成了对泸水市赖茂河、泸水一中、六库镇贵家坟等大型地质灾害防治项目进行了审计后及时兑部分工程款,在2018年12月州局组织相关部门进行验收。对2018年高标准农田建设项进行了验收,现项目主体工程已完成。在2018年度中完成了2019年度的预算和2017年度决算公开,2018完成了财政供养人员报表录入。在2018年度中对青木坪地质灾害项目、老窝丹公地泥石流治理项目、大兴地维拉坝泥石泥治理项目、古登镇集镇、二中泥石流治理项目、称不稳定边坡地质灾害防治项项目等地质灾害进行中验,并向市采购中心进行审计服务采购。完成了2018度土地总体利用规划和永久基本农田划定工作、组织两违工作人员进行城市周边及重点区域违法用地、非法开采沙石清查、为泸水市生态环境保护提升和土地收储打下基础。积极组织材料在扶贫挂勾领域对增减挂勾方面立项,为泸水土地整治争取资金、增加土地占补平衡指标、为泸水财政争取政府性基金收入创造财源。建立完善单位内控管理、加强队伍业务理论学习,提高队伍素质为国土系统树立良好形象。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入泸水市国土资源局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:

1泸水市国土资源局

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

泸水市国土资源局部门2018年末实有人员编制82人。其中:行政编制17人(含行政工勤编制2人),事业编制65人(含参公管理事业编制30人);在职在编实有行政人员87人(含行政工勤人员2人),事业人员64人(含参公管理事业人员19人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆2辆。

(各部门可结合实际制作基本情况分布图表等)

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

泸水市国土资源局部门2018年度收入合计10757.21万元。其中:财政拨款收入10739.21万元,占总收入的89%;上级补助收入18万元,占总收入的11%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比:2017年度收入合计9796.9万元。其中:财政拨款收入9631.12万元,占总收入的98%;上级补助收入35.72万元,占总收入的2%:2018年总收入比上年增加了960.31万元,主要原因分析增加了高标准农田整治项目。

(各部门可结合实际制作收入占比分布图表)

二、支出决算情况说明

泸水市国土局部门2018年度支出合计7171.61万元。其中:基本支出1543.63万元,占总支出的27.43%;项目支出5627.98万元,占总支出的72.57%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比:2017年度支出合计4532.97万元比上年增加了1095.01万元。其中:基本支出1270.16万元,占总支出的29%;项目支出3262.81万元,占总支出的71%;支出增加2638.64万元。主要原因分析:在基本支出增加了273.47万元,主要原因是2018年人员工资支出增加;项支出增加了2365.17万元,主要原因是在2018年地质灾害项目及国土整治项目加快了工程琎度及时进行初验项目资金支出增加。

(各部门可结合实际制作支出占比分布图表)

(一)基本支出情况

2018年度用于保障泸水市国土资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1543.63万元。与上年对比:2017年机构正常运转的日常支出1270.16万元,2018年比2017年增加了支出273.47万元,主要原因分析:工资福利支出比上年增加了316.94万元,商品和服务支出比上年增加了25.26万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.47%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.53%。(人均情况由各部门自行确定)

(各部门可结合实际制作支出分布图表等)

(二)项目支出情况

2018年度用于保障泸水市国土资源局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出5627.98万元。与上年对比项目支出增加了1095.01万元。主要原因分析主要原因是:在2018年地质灾害项目及国土整治项目加快了工程琎度及时进行初验项目资金支出增加。具体项目开支及开展工作情况:对地质灾害防治项目共计21个和高标准农田整治项目、进行工程量复核、验收和审计符合支付工程款的按拨款流程及时拨付工程款、加强预算执能力。

(各部门可结合实际制作支出分布图表等)

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

泸水市国土资源部门2018年度一般公共预算财政拨款支出7171.61万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加了支出3222.86万元比上年增加48%,主要原因分析:在2018年地质灾害项目及国土整治项目加快了工程琎度及时进行初验项目资金支出增加。具体项目开支及开展工作情况:对地质灾害防治项目共计21个和高标准农田整治项目、进行工程量复核、验收和审计符合支付工程款的按拨款流程及时拨付工程款、加强预算执能力。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务(类)支出7171.61万元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于:工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出等相关支出;

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

泸水市国土资源局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.91万元,支出决算为2万元,完成预算的54.5%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为2万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.91万元,完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因:按八项规定及业务接待和厉行节约相关精神单位压缩接待费用。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加/减少0.91万元,增长/下降46.5%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务接待费支出决算增加/减少0.91万元,增长/下降46.5%。年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因上年没有安排接待费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出2万元,占54.5%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出2万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于执法(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中:

国内接待费支出0万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。主要用于XX(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于XX(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

泸水市国土资源局部门2018年机关运行经费支出1543.63万元,与上年对比……,主要原因分析与上年对比:2017年机构正常运转的日常支出1270.16万元,2018年比2017年增加了支出273.47万元,主要原因分析:工资福利支出比上年增加了316.94万元,商品和服务支出比上年增加了25.26万元。部门机关运行经费主要用于包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.47%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.53%。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,泸水市国土资源部门资产总额13607.17万元,其中,流动资产12617.45万元,固定资产864.34万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产146.89万元,其他资产51.13万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加(减少)XX万元,其中固定资产增加(减少)XX万元。处置房屋建筑物XX平方米,账面原值XX万元;处置车辆XX辆,账面原值XX万元;报废报损资产XX项,账面原值XX万元,实现资产处置收入XX万元;出租房屋XX平方米,账面原值XX万元,实现资产使用收入XX万元。

国有资产占有使用情况表








单位:万元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

13607.17 

12617.45 

864.34 

623.72 

42.6 


51.13 



146.89 









填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产



三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额32.69万元,其中:政府采购货物支出26.69万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出6万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

……。(情况说明里没有介绍,但单位认为需要说明的情况在此说明。)

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。若没有涉及专用名词,请说明不涉及专用名词。

1、流动资产:是指预计在一个正常营业周期内或一个会计年度内变现、出售或耗用的资产和现金及现金等价物。如库存现金、银行存款、交易性金融资产、应收及预付款、存货等。

2、固定资产:是指企业为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用寿命超过一个会计年度的有形资产

3、在建工程:是指企业固定资产的新建、改建、扩建,或技术改造、设备更新和大修理工程等尚未完工的工程支出。

4、无形资产:是指企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产资产满足下列条件之一的,符合无形资产定义中的可辨认性标准:能够从企业中分离或者划分出来,并能够单独或者与相关合同、资产或负债一起,用于出售、转移、授予许可、租赁或者交换。

泸水市国土资源局

2019年8月31日

监督索引号53330100232401111

监督索引号53330100232401111


包含附件

  • 泸水市国土资源局.xls2019083109194735520190903111514867.xls [下载]
  • 扫一扫在手机打开当前页

    泸水市人民政府版权所有 主办单位:泸水市人民政府办公室

    服务电话:0886-12345 滇ICP备2021000287号-1 政府网站标识码:5333210054

    滇公网安备:53332102000130号 网站地图