泸水市国土资源局2019年部门预算编制说明

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索引号
015281642/2019-87041
发文机构
泸水市自然资源局
公开目录
预决算公开
主题分类
国土资源、能源
文      号
发文日期
2019-04-04 17:24:00

监督索引号53330100232400000

泸水市国土资源局2019年部门预算编制说明

预算编制目录:

1、基本职能及主要工作

2、预算单位基本情况

3、预算单位收入情况

4、预算单位支出情况

5、省对下专项转移支付情况

6、政府采购预算情况

7、预算收支变化情况说明

8、其他公开信息

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责:

(1)贯彻执行国家和省、州有关土地资源、矿产资源和地质环境管理的法律、法规、方针和政策,受市政府委托:研究起草全市管理、保护与合理利用国土资源的规范性文件;经市人民政府审议通过以后负责组织实施。对全市范围内的新增建设用地实行统一征用、统一供地。(2)负责编制和实施全市国土规划、土地利用总体规划、地质环境保护和矿产资源总体规划、土地利用年度计划和其他专项规划;参与市政府审批的城市总体规划的审核,指导、审梳乡镇土地总体利用规划、矿产资源开发利用总体规划和地质环保护规划;组织实施建设项目用地的预审;组织建设项目地质灾害危险评估。(3)监督检查全市国土资源行政执法和土地、矿产规划执行情况,依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益,承办并组织调处国土资源信防、权属纠纷,查处违法案件。按规这负责行政复议工作。负责对下属事业位、乡镇国土所、对国土资源相关的中价机构实行行业管理。(4)制定并实施耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策;实施土地用途管制;组织基本农田保存护,指导未利用地开发、土地整理、土地复垦和开发耕地的监督工作,确保耕地总量占补平衡。(5)管理全市土地资源和城乡地籍、地政工作,制定地籍管理办法,组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测;组织和指导土地销权、城乡地籍、土地定级和土地登记等工作。指导全市基准地价、标定地价评测;负责审查评估机构从事土地资产评估的资质,确认土地使用权价格。(6)研究制定并负责实施土地使用权出让、租赁、作价、转让、交易和政府收购储备管理办法;管理和监督土地资产、土地市场;组织和实施国有土地资产清查、核定和处置工作;制定和实施乡村街道用地管理办法,负责农村集体非农土地使用权的流转管理。(7)负责农村土地征用工作承担报市政府、州政府、省政府、国务院审批的各类用地的农用地转用、征用的审查、报批工作;组织实施土地市场招投标和拍卖工作。(8)负责全市石灰石、砂、石、粘土、地热水、矿泉水等各类矿产资源采矿权设立、变更或撤销登记、全面实行采矿许可证制度,核发选矿许可证、依法监督管理采矿选矿活动。核准或上报矿山闭坑方案,监督闭坑矿山的复垦还绿。(9)依法管理和规范矿业权市场,制定全市采矿权市场的运行机制和管理办法,组织实施并指导全市石灰石、砂、石、粘土、地热、矿泉水及各类矿产资源采矿权的授予、招投标和拍卖;审核采矿权转让申请,指导和监督全市矿业权市场的有序运行。(10)负责征收土地管理理、土地有偿使用费、出让金、耕地开垦费、矿产资源补偿费、采矿使用费和采矿权价款等国土资源经费,收取矿产储备金合理安排国家和省、州、市、财政拨给的国土资源工作经费及地质勘查等其他资金使用。(11)接省、州国土资源部门的业务指导,承办市委、市政府和上级有关部门交办的其他工作事项。

(二)机构设置情况

根据上述职责,泸水市国土资源局机关内设8个机构(股级)。分别是:办公室、财务征管股、组织人事股、政策法规股、耕地保护利用规划股、不动产登记局(地籍测绘管理股)、矿产资源开发管理股、地质环境股。依据泸编发【2017】54号《泸水市国土资源局下属事业单位主要职责和人员编制规定》设置6个公益一类事业单位。分别是:泸水市国土资源执法监察大队、泸水市国土(乡)镇资源管理 所、泸水市人民政府土地收购储备发展中心、泸水市国土资源局地抟环境监测站、泸水市不动产登记中心、泸水市国土资源局土地整理中心。

(三)重点工作概述

2018年启动了2017年涉农资金(高标准农田整治建设项目),并完成了2013年和2015年土地整治项目评审验收,且通过了省级审计;完成了泸水一中(一)、(二)期地质灾害防治项目、老窝四季坪河泥石 流治理项目、六库贵家坟地质滑坡治理项目审计后审定应付款程款支付工作,为以后项目开展集累了经验;对 2018年决算、预算公开增加了财务公开透明度,很好接受社会各界监督;开展了中低产田改造和古 登集镇泥石流治理、称杆不稳定边坡地质灾害治理、大兴地维拉坝泥石流治理、大兴地听命河、老窝丹公地泥石流治理、地质灾害避险搬迁项目,2019年在上年的基础上积极推进再建工程、开展好新建项目前期工作,特别是高标准农田的建设和地质灾害防治项目的实施关系到农民的生产生活、生命财产及时推进按时交付使用,为社会稳定和农民安居乐业夯实基础。开展好脱贫攻坚帮扶点脱贫摘帽帮扶工作和开展好扫黑除恶工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共82个。其中:财政全供给单位87个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制82人,其中:行政编制 15人,事业编制65人。在职实有87人,其中: 财政全供养87人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 0人,其中: 离休0人,退休0人。

车辆编制1辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入733.72万元,其中:一般公共预算733.72万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益XX0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入733.72万元,其中:本年收入733.72万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款733.72万元(本级财力733.72万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出733.72万元。本级财力安排支出733.72万元,其中,基本支出733.72万元,项目支出0万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组及主要用处:

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出60.96万元;

2082702财政对工伤保险基金的补助2.43万元;

2082703财政对生育保险基金的补助1.62万元;

2101101行政单位医疗38.15万元;

2101102事业单位医疗18.45万元;

2101103公务员医疗补助24.26万元;

2101199其他行政事业单位医疗支出2.40万元;

2200101 行政运行559.85万元;

2210201住房公积金25.59万元;

(二)本级财力支出安经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出733.72万元,项目支出0万元)如下:

301工资福利支出:664.23万元。其中:30101基本工资139.10万元;30102津贴补贴344.65万元;30108机关事业单位基本养老保险缴费60.96万元;30110职工基本医疗保险缴费56.60万元; 30111公务员医疗补助缴费24.26万元。30112其他社会保障缴费6.45万元(其中:工伤保险2.42万元;生育保险1.61万元;大病医疗保险2.40 万元)30113住房公积金25.59万元;30199其他工资福利支出6.60万元。

302商品和服务支出计63.54万元。其中:30201办公费18.49万元;30205水费0.86万元、30206电费3.87万元、30211差旅费21.5万元、30207邮电费2.58万元、30216培训费0.86万元、30217接待费0.86万元、30228工会经费5.56万元、30229福利费6.96万元、30231公务用车运行维护费2万元。303对个人和家庭的补助5.95万元其中:30304抚恤金5.95万元。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为:  金额0万元。

(二)与中央配套事项

预算中没有与央配套事项。

三)按既定政策标准测算补助事项

预算中没有按政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

我单位2019年度政府采购事项未纳入年初预算。

七、预算收支增减变化情况说明

(本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因,对本年与上年同口径数据比对情况分析。)

(一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明:2018年公务接待费预算安排9100.00元;2019年公务接待费预算安排8600.00元,比上年减少了500.00元减幅为0.17%。变动原因是:在2019年财政结合厉行节约压缩三公经费中接待费支出。

(二)财政预算基本支出变化情况:2018年财政预算基本支出是1140.33万元;2019年财政预算支出 733.72万元、2019年比2018年财政预算基本支出相比较2019年财政预算基本支出减少了406.61万元。变动原因是:在2019年财政结合厉行节约压缩三公经费及日常办公经费各项支出。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

(二)机关运行经费安排:是指日常公用经费安排支出。

分别是:办公费195650元、水费9100元、电费40950元、差旅费227500.00元、邮电费27300元、培训费9100元、公务接待费9100.00元、交通费20000.00元。办公费、水电费、差旅费比上年增加原因是单位各项业务量有所增加。因车辆编制没有变化交通费与上年一致。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

2019年4月2日

监督索引号53330100232400111


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