泸水市民政局2024年度部门决算

监督索引号53330100331401000

泸水市民政局2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.贯彻实施有关法律、法规、规章执行民政工作的方针、政策；拟订市民政事业发展规划并组织实施；制定部门规范性文件，并组织实施和监督检查。

2.贯彻落实社会救助政策,健全城乡社会救助体系;指导城乡居民最低生活保障、临时救助、城乡特困人员供养工作、生活无着流浪乞讨人员救助工作；负责养老机构管理和服务保障工作。

3.贯彻落实社会组织登记管理法规政策，依法对全市社会团体、非企业单位进行登记管理，年检和执法监督；贯彻落实党中央、省委、州委、市委关于在社会组织开展党的建设上作的各项政策和决策部署，引导和监督社会组织遵守党章和国家法律法规，促进社会组织健康发展；指导社会组织开展党建工作。

4.贯彻执行国家城乡基层群众自治建设和城乡社区建设政策，指导城乡基层群众自治建设和城乡社区治理工作；提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设；协助有关部门做好基层群众自治组织和社区组织干部的培训工作。

5.贯彻执行行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策、标准；负责自然村以上行政区域的设立、撤销、命名、变更和人民政府驻地的迁移审核、申报工作，组织、指导乡镇行政区域界线的勘定、管理和联检工作；负责全市地名管理工作。

6.贯彻执行社会福利机构管理办法和福利彩票发行管理办法；执行社会福利事业发展规划、政策标准; 组织拟订慈善事业发展规划，进行慈善组织认定，核发慈善组织公开募捐资格证书，指导社会捐赠工作；负责社会福利项目管理。

7.贯彻落实国家养老保障政策，统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

8.贯彻执行残疾人权益保护政策,负责残疾人特殊群体权益保障工作，统筹推进残疾人福利制度建设，开展残疾人康复及助残。

9.贯彻落实《中华人民共和国民法典》和国家婚姻登记政策法规、推进婚俗改革。

10.贯彻落实殡葬管理法律法规政策，拟订殡葬管理法规制度、服务规范并组织实施，推进殡葬改革，负责殡葬服务设施建设和公墓建设。

11.贯彻落实国家关于开展社会工作和志愿服务的政策，拟订社会工作发展规划、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

12.贯彻落实国家养老、儿童保障政策，拟订全市养老、儿童福利、孤弃儿童保障服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，同时承担老年人福利和特殊困难老年人救助、儿童收养，儿童救助保护工作，以及健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

13.完成市委和市政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、社会救助股、慈善福利和社会工作及志愿服务股、基层政权和区划地名股、计划财务股、社会组织党委办和社会组织登记管理股、社会事务股、养老服务股和儿童福利管理股。

所属单位5个，分别是：

1.泸水市社会福利中心；

2.泸水市居民家庭经济状况核对中心；

3.泸水市救助管理站；

4.泸水市殡葬服务管理中心；

5.泸水市未成年人救助保护中心。

（二）决算单位构成

纳入泸水市民政局2024年度部门决算编报的单位共1个，为泸水市民政局。

纳入泸水市民政局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持不一致，原因所属事业单位5个不单独核算、不单独纳入决算编报、合并在泸水市民政局作为一个单位编报。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员40人。包括财政拨款开支经费的:公务员9人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员24人，机关和事业工人7人;经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员50人。包括财政拨款开支经费的人员50人;经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人，退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人(离休0人，退休11人)。年末学生 0人。年末遗属6人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，不存在超编。

三、重点工作概述

2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。我局将紧紧围绕党中央、国务院、省委、省政府、州委、州政府、市委、市政府的工作部署，围绕中心，服务大局，坚持以人民为中心的发展思想，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局，着力推动高质量发展，紧紧围绕“3815”战略发展目标和“三大发展定位”，结合州民政局的工作部署，重点做好以下几个方面的工作。

1.聚焦兜底保障，织密基本民生安全网

2.聚焦“一老一小”，传递民生服务温度

3.聚焦服务提升，规范专项事务管理

4.锚定政治引领，筑牢机关建设根基

5.认真履行全面从严治党主体责任

6.以高度责任心落实民政领域意识形态工作

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

泸水市民政局2024年度收入合计194262335.73元。其中：财政拨款收入194262335.73元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少4453177.29元，减少2.24%。其中：财政拨款收入减少4453177.29元，减少2.24%；上级补助收入减少4453177.29元，减少2.24%。收入减少的主要原因：项目经费支出减少，收入有所减少。

二、支出决算情况说明

泸水市民政局2024年度支出合计194262335.73元。其中：基本支出9243106.61元，占总支出的4.76％；项目支出185019229.12元，占总支出的95.24％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少4453177.29元，减少2.24%。其中：基本支出减少1289912.25元，下降12.25%；项目支出减少3163265.04元，减少1.68%，主要原因是2024年度库款不足未形成支出导致基本支出和项目支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障泸水市民政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9243106.61元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8709722.09元，占基本支出的94.23％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费533384.52元，占基本支出的5.77％。人均人员经费为212432.24元；人均公用经费为130082.54元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障泸水市民政局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出185019229.12元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.2080201行政运行项目经费12816.00元，主要用于支付40%精简人员生活补助、遗属补贴；

2.2080299其他民政管理事务项目经费4137131.50元，主要用于政府购买社会救助协理员支出、养老服务项目；

3.2081001儿童福利科目项目经费2555340.00元，主要用于支付孤儿等困境儿童基本生活补助资金；

4.2081002老年福利科目项目经费4350620.00元，主要用于支付高龄补贴及困难经济老人生活补助；

5.2081004殡葬科目项目经费2797117.73元，主要用于支付殡葬惠民补助及四项基本服务；

6.2081006养老服务科目项目经费4297374.65元，主要用于养老服务机构运营省级补助、困难家庭居家适老化改造补助专项补助资金、向阳和江西社区老年幸福食堂专项补助资金；

7.2081107残疾人生活和护理补贴科目项目经费12371426.00元，主要用于困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴；

8.2081901城市最低生活保障金科目项目经费11238477.00元，主要用于城市低保对象生活支出；

9.2081902农村最低生活保障金科目项目经费117352548.00元，主要用于农村低保对象生活支出；

10.2082001临时救助科目项目经费8447700.00元，主要用于生活临时困难对象生活支出；

11.2082002流浪乞讨人员救助科目项目经费99929.58元，主要用于生活无着流浪乞讨人员返乡救助；

12.2082101城市特困人员救助供养科目项目经费95173.00元，主要用于城市特困人员生活救助支出；

13.2082102农村特困人员救助供养科目项目经费10576090.00元，主要用于农村特困人员生活救助支出；

14.2082502其他农村生活救助科目项目经费2934000.00元，主要用于困难群众一次性生活补助；

15.2130599其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴科目项目经费34100.00元，主要用于驻村队员生活补助。

16.2296099用于其他社会公益事业的彩票公益金支出3719385.66元，主要用于福彩公益金仙姑支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

泸水市民政局2024年度一般公共预算财政拨款支出190542950.07元,占本年支出合计的98.09%。与上年相比减少2388855.38元，下降1.24%,完成年初预算的894.43%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出189456229.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.43%,完成年初预算的929.90%，主要用于我单位职工养老保险、职业年金、失业保险、工伤保险支出以及各类民政补助资金的发放，造成预决算差异的主要原因是：年初预算安排的社会保障和就业未使用完成。

9.卫生健康（类）支出471134.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%,完成年初预算的110.76%。主要用于我单位职工医疗保险支出，造成预决算差异的主要原因是：年中有职工调入导致职工医疗保险增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出34100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%,完成年初预算的100%，主要用于乡村振兴驻村（驻点） 工作队员工作经费及生活补助，无预决算差异。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出581486.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%,完成年初预算的115.39%，主要用于我单位职工住房公积金缴纳经费支出，造成预决算差异的主要原因是：年中有职工调入导致住房公积金增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为33800.00元，决算为30803.72元，完成年初预算的91.14%；支出决算较上年增加7969.33元，增长34.90%。

因公出国（境）费支出年初无预算安排，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初无预算安排，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为29903.72元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的97.08%，完成年初预算的99.68%；公务接待费支出年初预算为3800.00元，决算为900.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.92%，完成年初预算的23.68%。

因公出国（境）费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加10443.33元，增长53.66%；公务接待费支出决算较上年减少2474.00元，下降73.33%；具体是国内接待费支出决算900.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2474.00元，下降73.33%；国（境）外接待费支出决算较上年无变化，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为33800.00元，支出决算为30803.72元，完成年初预算的91.14%，支出决算较上年增加7969.33元，增长34.90%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为29903.72元，完成年初预算的99.68%；公务接待费支出年初预算为3800.00元，决算为900.00元，完成年初预算的23.68%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是厉行节约“三公”经费相关政策要求，减少了公务用车运行维护费的产生；二是勤俭节约减少公务接待费的产生。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费较上年无变动，上年无此项支出；公务用车购置费较上年无变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加10443.33元，增长53.66%；公务接待费支出决算减少2474.00元，下降73.33%，具体是国内接待费支出决算900.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2474.00元，下降73.33%；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是“三公”经费相关政策要求，财政加大对公务用车运行维护费的预算；二是勤俭节约减少公务接待费的产生，因此导致公务接待费比上年减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆，主要用于流浪乞讨人员返乡救助所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次9.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于云南省民政厅办公室关于开展乡镇（街道）社工站中期交差实地评估工作和福贡县民政局关于商请到泸水市民政局开展交流学习工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

泸水市民政局2024年机关运行经费支出533384.52元，比上年增加18942.61元，增长3.68%,主要原因是2024年由于相关业务较2023年增加，相对应机关运行经费增加。2024年泸水市民政局机关运行经费主要用于办公费、差旅费、印刷费、维修(护)费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，泸水市民政局资产总额102092141.55元，其中，流动资产6804256.87元，固定资产85372348.89元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程9745562.39元，无形资产0.00元（净值），其他资产169973.4元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2831771.2元，其中固定资产减少3267071.84元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额80903.72元，其中：政府采购货物支出78330.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2573.72元。授予中小企业合同金额6723.72元，其中：授予小微企业合同金额6723.72元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53330100331401111