泸水市洛本卓白族乡人民政府2026年预算

泸水市洛本卓白族乡人民政府2026年预算

公开目录

第一部分 泸水市洛本卓白族乡人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 泸水市洛本卓白族乡人民政府2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

泸水市洛本卓白族乡人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）宣传贯彻宪法、法律、法规和国家政策；执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。（2）促进本地经济发展；编制本乡经济发展规划、自然资源利用规划、年度计划，并组织实施；指导经济结构调整和推进经济发展方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济；营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务；发展农村经济，加强农村经济管理工作；引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高进入市场的组织化程度。（3）提供区域公共服务。编制区域内各项社会事业发展规划，完善社会化服务体系；充分利用和整合农村资源，为群众提供科技、教育体育、文化旅游、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、社会保障、计划生育、应急管理、防灾减灾、农村低保、城镇低保、社会救助、社会治安等方面的服务，管好用好国家转移到农村的各项资金；加强基础设施建设和新型农村服务体系建设，抓好农田水利、乡村道路、生态环境等各项公益事业建设；实施乡村振兴战略。（4）全面加强社会管理。承担区域内的财政、税收、民政、公安、司法、人民武装、自然资源、乡村环境等管理工作；加强环境保护，努力改善人居环境，促进人与人、人与自然、人与社会的和谐发展；负责区域内的社区、社团和经济组织的管理，发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用；推行依法行政，严格依法履行职责；推行政务公开；综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用，妥善处理突发性、群体性事件，及时化解农村各种利益矛盾和纠纷，保障人民生命财产安全，确保农村社会稳定。（5）完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、边防和平安治办公室）、党群服务中心、综合行政执法队、综合保障和技术服务中心、兴边富民事务中心。

所属单位（非独立核算、非单独批复预算）0个。

（三）重点工作概述

提升财政管理，增强监督效能。一是牢固树立依法理财、依法行政的理念，强化财政各项管理和监督。加强项目支出预算编制和预算绩效管理，提高预算透明度。二是全面落实中央“八项规定”和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等各项规定，严格管控“三公”经费等公务支出。继续加强财政集中支付管理，提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性。三是完善政府采购管理，探索政府购买服务，自觉接受人大和社会各方面监督。围绕提质增效，抓好绩效评价。一是坚决维护广大群众根本利益，切实提高涉农资金使用效益。二是对工程项目类资金从合同签订、施工进度、竣工验收等各环节加强监管，三是对各类村级经费报销，相关票据必须有书记（主任）、经办人、村务监督委员审核盖章签字后并经乡政府分管领导对支出事项进行审核后方可报销入账。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制80人，其中：行政编制30人，工勤人员编制0人，事业编制50人。在职实有71人，其中：财政全额保障71人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入19343273.73元，其中：一般公共预算19343273.73元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年预算18399294.18元，对比增加了943979.55元，主要原因2026年人员保险和公积金基数提高，人员养老保险、工伤生育保险、医疗保险、事业人员的失业保险补助增加，在职实有人数增加，人员经费相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入19343273.73元，其中:本年收入19343273.73元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19343273.73元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年预算18399294.18元，对比增加了943979.55元，主要原因2026年人员保险和公积金基数提高，人员养老保险、工伤生育保险、医疗保险、事业人员的失业保险补助增加，在职实有人数增加，人员经费相应增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出19343273.73元。财政拨款安排支出19343273.73元，其中：基本支出18,030,061.73元，与上年16825105.18元对比增加了1204956.55元，单位人员经费测算标准本年度有所提高；项目支出1,313,212.00元，与上年1574189.00元对比减少了260977元，主要原因部分项目资金补助标准本年度有所减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2010107人大代表履职能力提升87400.00元，主要用于乡人大开展工作支出；

2.2010108代表工作5210.00元，主要用于乡人大代表工作支出；

3.2010299其他政协事务支出2,750.00元，主要用于乡政协工作支出；

4.2010301行政运行4,877,466.14元，主要用于乡党委职工工资福利、村干部工资及日常公务运转支出；

5.2010350事业运行6,304,345.00元，主要用于事业部门职工工资福利支出；

6.2011101行政运行75,000.00元，主要用于乡纪委运行工作支出；

7.2011199其他纪检监察事务支出12,960.00元，主要用于乡党委开展工作支出；

8.2030607民兵21000.00元，主要用于基层武装部工作开展支出；

9.2070199其他文化和旅游支出800.00元，主要用于乡图书馆免费开放支出；

10.2080501行政单位离退休7800.00元，主要用于行政单位离退休支出。

11.2080502事业单位离退休3000.00元，主要用于行政单位离退休支出。

12.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,182,732.64元，主要用于缴纳职工养老保险支出；

13.2080801死亡抚恤78,492.00元，主要用于死亡人员家属抚恤金。

14.2089999其他社会保障和就业支出150,375.71元，主要用于基层专干等其他就业形式补贴发放。

15.2101101行政单位医疗220,901.14元，主要用于缴纳职工医疗保险支出；

16.2101102事业单位医疗348,288.94元，主要用于缴纳职工医疗保险支出；

17.2101103公务员医疗补助449,773.54元，主要用于缴纳职工医疗保险支出；

18.2101199其他行政事业单位医疗支出23,051.00元，主要用于缴纳职工医疗保险支出；

19.2130101行政运行4000.00元，主要用于乡内环境卫生整治、保洁员工资等支出；

20.2130705对村民委员会和村党支部的补助4,466,872.70元，村级公务运行等支出；

21.2210201住房公积金1,021,054.92元，用于缴纳职工住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

泸水市洛本卓白族乡人民政府无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

泸水市洛本卓白族乡人民政府无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

泸水市洛本卓白族乡人民政府无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

泸水市洛本卓白族乡人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计96,745.00元，较上年增加285元，增长0.3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

泸水市洛本卓白族乡人民政府2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

泸水市洛本卓白族乡人民政府2026年公务接待费预算为6,745.00元，较上年增加285元，增长4.41%，国内公务接待批次为9次，共计接待70人次。

单位职工人数增加，相应的测算数会有所增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

泸水市洛本卓白族乡人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为90000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费90000元，较上年增加0元，增长0%；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

年初预算安排项目资金为常规使用公用经费项目故无法说明重点项目的绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

泸水市洛本卓白族乡人民政府2026年机关运行经费安排995520.14元，与上年937037.05元对比增加了58483.09元，主要原因是单位人员增加，单位人员经费测算标准本年度有所增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

泸水市洛本卓白族乡人民政府2026年委托业务费安排0元，较上年增加0元，与上年对比无变化。

与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，泸水市洛本卓白族乡人民政府资产总额98900723.97元，其中，流动资产93768942.92元，固定资产131781.05元，对外投资及有价证券0元，在建工程5000000.00元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少3696077.66元，其中固定资产减少64770.83元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年资产年报后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。