泸水市大兴地镇人民政府2026年预算公开

泸水市大兴地镇人民政府2026年预算公开目录

第一部分 泸水市大兴地镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 泸水市大兴地镇人民政府2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

泸水市大兴地镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

本部门是国家的基层政权组织，是乡镇级国家权力的执行机关和行政机关，其基本职能如下：

1、党委工作职责

（1）宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议，领导本镇的全面工作。（2）讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中的重大问题。（3）领导本镇政府机关，支持其依法独立行使各项行政管理职权；领导镇人大主席团、纪委（监察室）、人民武装部、工会、共青团、妇联等组织，支持和保障其依照法律、法规、规章和各自的章程开展工作。（4）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核、奖惩和监督工作；协助上级有关职能部门做好其派出机构及其负责人的管理和监督工作；做好人才服务和引进工作。（5）负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线、民主法治工作，加强社会治安综合治理，维护辖区社会和谐稳定。（6）落实基层党建工作责任制，加强镇党委自身建设和以党（总）支部为核心的基层党组织建设，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用；统筹推进农村党建和“两新”组织党建工作；对党员进行教育、管理、监督和服务，做好经常性的发展党员工作。（7）履行全面从严治党主体责任，抓好党风廉政建设，落实党风廉政建设责任制，组织协调反腐败工作。（8）完成上级党组织和市委交办的其他任务。

2、政府工作职能

（1）宣传贯彻宪法、法律、法规和国家政策；执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。（2）促进本地经济发展；编制本镇经济发展规划、自然资源利用规划、年度计划，并组织实施；指导经济结构调整和推进经济发展方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济；营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务；发展农村经济，加强农村经济管理工作；引导和促进新型农村专业合作社经济组织发展，提高进入市场的组织化程度。(3)提供区域公共服务。编制区域内各项社会事业发展规划，完善社会化服务体系；充分利用和整合农村资源，为群众提供科技、教育体育、文化旅游、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、社会保障、计划生育、应急管理、防灾减灾、农村低保、城镇低保、社会救助、社会治安等方面的服务，管理用好国家转移到农村的各项资金；加强基础设施建设和新型农村服务体系建设，抓好农田水利、镇村道路、生态环境等各项公益事业建设；实施乡村振兴战略。（4）全面加强社会管理。承担区域内的财政、税收、民政、公安、司法、人民武装、自然资源、乡村环境等管理工作；加强环境保护，努力改善人居环境，促进人与人、人与自然、人与社会的和谐发展；负责区域内社区、社团和经济组织的管理，发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用；推行依法行政，严格依法履行职责；推行政务公开；综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用，妥善处理突发性、群众性事件，及时化解农村各种利益纠纷，保障人民生命财产安全，确保农村社会稳定。（5）完成上级政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、边防和平安治办公室、党群服务中心、综合行政执法队、综合保障和技术服务中心、兴边富民事务中心。

所属单位(非独立核算、非单独批复预算)0个。

（三）重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十届四中全会精神，深化落实习近平总书记考察云南重要讲话和对怒江工作的重要指示批示精神，州委九届十次全会、州委经济工作会议精神，市委二届十二次全会、市委经济工作会议精神，完整准确全面贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，坚持以经济建设为中心，以推动高质量发展为主题，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，解放思想、改革创新、奋发进取、真抓实干，着力稳就业、稳产业、稳市场、稳预期，以高质量项目投资拉动经济增长，以改革创新破解发展瓶颈，推动经济社会发展行稳致远。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制85人，其中：行政编制27人，工勤人员编制3人，事业编制55人。在职实有85人，其中：财政全额保障85人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆，其中垃圾清运车辆3辆，森林防火云Q-XF106车辆1辆，云Q-UB580越野公务用车1辆，云Q50871 公务用车1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入22852114.17元，其中：一般公共预算22852114.17元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比预算收入增加了2319674.96元，主要原因是相比较去年，2026年预算新增了遗属补助资金和三支一扶生活补助资金，故预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入22852114.17元，其中:本年收入22852114.17元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款22852114.17元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比预算收入增加了2319674.96元，主要原因是相比较去年，2026年预算新增了遗属补助资金和三支一扶生活补助资金，故预算增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出22852114.17元。财政拨款安排支出22852114.17元，其中：基本支出21552821.17元，与上年对比增加了2440381.96元，主要原因是2026年预算总体实际比2025年预算增加，除了政府在职人员统发工资、五险一金、一般公用经费、公务接待费、工会费、福利费以及公务用车运行维护费等财政批复文件下发在预算基本支出中，其他村级纪检监督员经费、村民小组党组织负责人补助和村民小组长补贴资金、社区干部五险资金、基层党建公益性岗位补助经费、质保员补助经费、村委会干部岗位补助资金、社区干部岗位补贴资金也下发在财政基本支出中；项目支出1299293元，与上年对比减少120707元，主要原因是2026年城乡社区环境卫生、对村级公益事业建设的补助等未安排在项目支出中故相比2025年资金减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

1、2010107人大代表履职能力提升支出89283元，主要用于支付基层人大主席团等活动经费；2010299其他政协事务支出2750元，主要用于支付其他政协事务支出等活动经费；2010301行政运行5488536.81元，主要用于支付行政单位公用经费、行政人员工资支出等经费；2010350事业运行7836190元，主要用于事业人员工资支出等；2011101行政运行25000元， 主要用于基层纪检监察人员等经费。

2、2030607民兵支出21000.00元，主要用于民兵事务支出。

3、2070199其他文化和旅游支出800.00元，用于公共文化服务支出。

4、2080501行政单位离退休支出7200元，主要用于支付行政单位离退休经费；2080502事业单位离退休2400元，主要用于支付事业单位离退休经费；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1434500.8元，主要用于职工养老保险；2080801死亡抚恤支出117180元，主要用于支付抚恤经费；2089999其他社会保障和就业支出196963.05元，主要用于支付其他社会保障和就业支出经费。

5、2101101行政单位医疗支出253915.2元，2101102事业单位医疗436438.31元，2101103公务员医疗补助321430.26元，2101199其他行政事业单位医疗支出26418元，主要用于职工医疗保险。

6、2130705对村民委员会和村党支部的补助支出5339175.38元，主要用于村级（社区）工作经费。

7、2210201住房公积金支出1252933.36元，主要用于职工住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）经济社会事业发展事项

我单位2026年对下专项转移支付项目未列入年初预算。

（二）与中央配套事项

我单位2026年与中央配套事项，无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位2026年按既定政策标准测算补助事项，无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

泸水市大兴地镇人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计98170元，较上年增加570元，增长0.58%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

泸水市大兴地镇人民政府因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化。

（二）公务接待费

泸水市大兴地镇人民政府2026年公务接待费预算为8170元，较上年增加570元，增长7.5%，国内公务接待批次为10次，共计接待305人次。

增加原因：本单位今年人员调动，年末单位人数85人，按人口预算增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

泸水市大兴地镇人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为90000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费90000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。无增减变化。公务用车购置及运行维护费与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

大兴地镇人民政府2026年重点项目预算绩效目标情况，无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：指办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税务及附加费用、其他商品和服务。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

泸水市大兴地镇人民政府2026年机关运行经费安排1729004.56元，其中办公费1359070元、公务接待费8170元、福利费0元、工会经费215764.56元、公车运行维护费90000元、其他交通费用20000元、委托业务费0元、劳务费36000元。与上年对比减少580450.8元，因运行经费项目中有些成本减少导致经费减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

泸水市大兴地镇人民政府2026年委托业务费安排0元，与上年对比减少300000元，主要原因分析2026年未安排市政环卫经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，泸水市大兴地镇人民政府资产总额55783924.2元，其中，流动资产42179617.53元，固定资产13527729.69元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产76576.98元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少4550748.69元，其中固定资产减少570136.45元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产266平方米，资产出租收入98500元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年资产年报后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。