泸水市人力资源和社会保障局 2026年预算公开

泸水市人力资源和社会保障局

2026年预算公开目录

第一部分 泸水市人力资源和社会保障局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 泸水市人力资源和社会保障局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 泸水市人力资源和社会保障局2026年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

泸水市人力资源和社会保障局是财政全额拨款的纳入本级预算的行政管理单位，是人民政府主管的独立机构。其主要职责如下：

1.负责全市促进就业工作，落实城乡统筹就业发展规划和政策，完善公共就业和创业服务体系，落实面向城乡劳动者的就业援助制度和职业技能培训制度，组织实施高校毕业生就业相关政策。

2.统筹建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织实施全市养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策标准、养老保险统筹办法和养老、失业、工伤保险关系转续办法。落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，负责辖区内职工工伤认定的调查、原始材料上报和劳动能力鉴定、工伤伤残鉴定材料的初审及申报;负责参加企业职工养老保险人员退休核准和提前退休的初审和上报;会同有关部门实施全民参保计划。

3.负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

4.执行劳动争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。组织实施“禁止使用童工政策”和“女工、未成年工”的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作。依法查处侵犯劳动者合法权益的违法案件。

5.持续推进深化职称制度改革,落实专业技术人员管理、继续教育等政策和技能人才培养、评价、使用、激励制度。执行职业资格管理制度。

6.会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。执行表彰奖励政策,根据授权会同有关部门落实表彰奖励活动。

7.执行事业单位人员工资收入分配政策，落实企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。落实企事业单位人员福利和离退休政策。

8.执行农民工工作综合性政策，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

9.拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场;负责指导监督职业中介机构，对人力资源市场进行监督指导，促进人力资源合理流动、有效配置。  

10.负责全市城乡统筹农村劳动力转移就业和培训工作。

11.深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，落实国家职业资格目录清单管理制度加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

12.完成市委、市政府和上级主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

泸水市人力资源和社会保障局共设置8个内设机构，包括：办公室、事业单位人事和档案股、专业技术人员管理股、事业单位工资福利和退休股、社会保险股、社会保险基金监督股、城乡统筹股、劳动关系股。

泸水市人力资源和社会保障局所属事业单位4个，分别如下：

1.泸水市社会保险中心

2.泸水市公共就业和人才服务中心

3.泸水市劳动人事争议仲裁院

4.泸水市人力资源和社会保障局信息技术服务中心

（三）重点工作概述

1.农村劳动力转移就业。泸水市深入贯彻落实乡村振兴战略，积极推进农村劳动力转移就业工作。通过加强组织领导，完善政策措施，优化就业服务，拓宽就业渠道，提高就业质量。充分利用经济手段，同人力资源公司、劳务经纪人、外出务工能人合作，全方位多途径抓实有序输出工作，稳住农村劳动力转移就业基本盘。

2.技能培训。以泸水特色生态农业产业培育为重点，面向农文旅、绿色香料、精品咖啡等，开展生态农产品的种植、加工、销售等环节从业人员培训。

3.开发乡村公益性岗位。为了更好地实现有劳动能力但因家庭或其他原因不能外出务工的劳动力实现就业愿望，特别是帮助易地搬迁群众实现“搬得出、有事做、稳得住”目标。泸水市大力拓展市内就业空间，加大护林员、森管员、护路员、治安巡逻员、扶贫工作信息员、农村保洁员等公共服务岗位的开发与使用力度。

4.不断巩固和完善社会保险制度。一是推进社会保险制度改革，积极落实失业保险省级统筹制度，完善被征地农民社会保障政策；二是深入实施全民参保计划,推动城乡居民保险高质量发展，着力落实好灵活就业人员、个体工商户、新业态从业人员参保等政策，力争新开工工程建设项目工伤保险参保率90%以上。

5.强化风险意识，确保社会保险基金安全。一是持续推进多领、冒领待遇清理工作，同时强化管控措施，健全数据共享机制和享受待遇资格确认制度，筑就社保基金安全防护网。二是加强对社保经办机构业务基金管理人员警示教育，注重合规合法意识和风险防控意识，提高社保基金管理水平。

6.加强人才队伍建设管理，强化人才供给。一是认真做好事业单位人员招聘、培训、引进，不断充实人员力量，提升全市事业人员的能力和素质，扎实做好事业单位工作人员年度考核工作，协助用人单位做好人员管理；二是深化职称评、聘制度改革工作，科学进行岗位设置，推进管理岗职员等级晋升工作；三是加强人才引进，根据市级各部门紧缺人才的需求，制定人才引进工作方案，为泸水经济高质量发展提供人才保障。

7.持续创新工作举措拓宽维权渠道。一是贯彻落实中央、省、州、市文件精神，努力实现我市劳动监察全面线上运行，充分发挥监察执法主动预防和提前预警的重要作用。进一步提高劳动保障监察工作的信息化程度，建立具有信息共享、数据比对、动态监控、预警预测等功能的劳动保障监察监控管理平台，继续加大用人单位的信息录入力度，建立和完善基本数据库。二是建立法律援助的协调沟通机制，设立绿色通道，无偿为农民工提供法律援助，引导讨薪者通过合法途径解决劳资纠纷，指导劳动者增强维权意识，帮助农民工取得欠条等相关直接证据，引导其依法、理性维权。

8.坚持不懈狠抓办案质量，下大力气提升办案效率。继续加强仲裁院制度建设，完善内部管理，明确岗位职责与工作要求，提高仲裁案件的审理质量和办案效率。在办案时限上严格把关，要求按规定节点进行操作，要在送达、组庭、开庭等方面做好统筹，保证案件在开庭后及时结案，杜绝拖拉办案、被动办案。创新工作方式方法，打通调解快捷通道，大胆探索函告和解、仲裁确认等新的化解手段，强化仲裁庭的调解意识，以解决纠纷为目的，着力提高仲裁庭的定纷止争能力。

9.做好预算绩效管理工作。做好绩效评估管理、绩效目标及运行监控管理、绩效评价管理、绩效管理创新及其他日常绩效管理等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制54人，其中：行政编制8人，工勤人员编制3人，事业编制43人。在职实有54人，其中：财政全额保障54人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入10882458.62元，其中：一般公共预算10882458.62元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比，2026年部门财务总收入减少643611.50元，下降5.58%，主要原因是：本年“三支一扶”人员市级补助资金由用人单位预算，导致部门财务总收入较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入10882458.62元，其中:本年收入10882458.62元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10882458.62元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，2026年财政拨款收入减少643611.50元，下降5.58%，主要原因是：本年“三支一扶”人员市级补助资金由用人单位预算，导致部门财务总收入较上年减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出10882458.62元。财政拨款安排支出10882458.62元，其中：基本支出10672378.62元，与上年对比，增加523383.30元，增长5.16%，主要原因：人员调入，在职人数较上年增加1人，导致基本支出预算数较上年增加；项目支出210080.00元，与上年对比，减少1166994.80元，下降84.74%，主要原因是：“三支一扶”人员市级补助资金由用人单位预算，导致本年项目支出预算数较上年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行5193125.85元，主要用于行政人员支出工资、行政绩效奖励、行政年终综合考核绩效奖励、行政单位公用经费、行政单位公务接待费、工会经费、福利费、公车购置及运维费、行政人员公务交通补贴等；

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-事业运行2844750.00元，主要用于事业人员工资、事业绩效奖励、事业年终综合考核绩效奖励等。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休12600.00元，主要用于行政退休公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休600.00元，主要用于事业退休公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出927643.68元，主要用于我局职工的基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-就业补助-其他就业补助支出200000.00元，主要用于劳动力转移集中输送工作经费、劳动力转移就业驻省外工作机构工作经费。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤10080.00元，主要用于遗属补助。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出33792.47元，主要用于我局职工失业保险和工伤保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗280522.01元，主要用于我局职工的行政单位医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗165906.51元，主要用于我局职工的事业单位医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助448319.74元，主要用于我局职工的公务员医疗补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出19684.00元，主要用于我局职工的大病医疗保险支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金745434.36元，主要用于我局职工的住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

泸水市人力资源和社会保障局2026年度无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额15000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算15000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

泸水市人力资源和社会保障局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计35,130.00元，与上年对比无增减变化。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

泸水市人力资源和社会保障局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

泸水市人力资源和社会保障局2026年公务接待费预算为5,130.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。预计国内公务接待批次为5次，共计接待60人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

泸水市人力资源和社会保障局2026年公务用车购置及运行维护费为30,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费30,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位2026年度重点项目未纳入年初预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。

支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出以及其他费用。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置支出及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

泸水市人力资源和社会保障局2026年机关运行经费安排831922.85元，与上年对比增加17716.47元，主要原因是：人员调入，在职人数较上年增加1人，导致2026年机关运行经费安排较上年增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

泸水市人力资源和社会保障局2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，泸水市人力资源和社会保障局资产总额25926036.89元，其中，流动资产1945479.58元，固定资产6828736.20元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程1695800.96元，无形资产0.00元，其他资产15456020.15元。与上年相比，本年资产总额减少136460.63元，其中固定资产减少260112.68元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产164平方米，资产出租收入0.00元(租金次年收取)。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。