大练地街道办事处2026年预算公开

大练地街道办事处2026年预算公开目录

第一部分 大练地街道办事处2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 大练地街道办事处2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

泸水市人民政府大练地街道办事处2026年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宣传贯彻党的路线方针政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定，团结、组织辖区内党员和群众，保证党和政府各项任务的顺利完成；讨论并决定辖区经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设等方面的重大问题。协调有关部门，动员各方面力量，整合各类资源，统筹推进街道生态环境保护、平安建设、城市管理、村（社区）建设、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等工作；领导本街道政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证行政组织、经济组织、社会组织及其他自治组织依照国家法律法规和各自章程充分行使职权，协调好辖区内各方面关系；加强本街道党工委自身建设和村（社区）党组织建设，统筹推进街道社区党建、非公有制经济组织和社会组织党建、驻社区单位共建，强化基层党组织政治功能和服务功能，认真抓好党员教育管理和发展党员工作。对离职、失业和流动党员实行属地管理；坚持党管干部原则，按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核、奖惩和监督。对上级部门派出（驻）机构相关工作人员的任免、调动、奖惩提出意见，对社区工作队伍进行教育、管理。做好人才服务和引进工作；领导本街道的基层治理，抓好村（社区）建设，加强社会主义民主法治、意识形态、精神文明建设和社会治安综合治理，做好生态环境保护、美丽乡村建设、文明城市、民生保障、民族宗教等工作。支持党代会代表、人大代表、政协委员和统一战线成员在社区治理中发挥积极作用；密切联系群众，建立健全群众工作机制。以群众利益和需求为导向，优化基层公共服务体系；履行全面从严治党主体责任。全面推进街道党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中。落实党风廉政建设主体责任，深入推进反腐败斗争。领导和支持街道纪工委（监察室）的工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个工作机构，包括：党政办综合办公室、基层党建办办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、综合行政执法队、综合保障和技术服务中心、建设发展服务中心、党群服务中心，所属单位（非独立核算、非单独批复预算）0个。

（三）重点工作概述

我街道将认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕市委六次全会“三个阶段”奋斗目标和“8个坚持8个着力”发展举措，以“等不起”的紧迫感、“慢不得”的危机感、“坐不住”的责任感，加快推动大练地街道高质量发展。

1.加强党的建设，营造风清气正政治生态。严格落实管党治党主体责任，将全面从严治党和党风廉政建设责任压实压细。强化监督检查，持续推进“两个革命”，不断深化清廉街道建设。进一步加强基层党组织建设，培养和锤炼过硬党员干部和村社区工作者队伍，更好发挥党组织在经济社会发展中的战斗堡垒作用。

2.加强协调调度，保持经济平稳健康发展。梳理和更新街道策划、前期、签约、在建和投产项目情况，积极对接和分解各项经济指标年度工作计划，加强调度，确保数据应统尽统，颗粒归仓。积极开展企业走访调研，重点关注项目建设和企业发展遇到的困难问题，加强协调，及时打通阻碍经济发展的“中梗阻”。加快辖区基础设施建设，不断优化营商环境，为招商引资“一号工程”提供软硬环境保障。

3.加强服务保障，创建和谐宜居美丽环境。积极推动政务服务改革和村社区党群活动场所打造，加强残疾、精神病患者等困难人群生活保障，大力扶持就业创业，做好脱贫攻坚成果巩固和乡村振兴战略实施，促进人的全面发展。加强普法和思想道德教育，提高居民素质，维护合法权益。树立风险意识，时刻紧抓安全生产，及时化解社会矛盾，做好群众诉求办理和政策宣传工作，营造和谐稳定社会环境。加强城市管理，加大环境卫生监管和清扫保洁力度，持续开展查违控违和环境综合治理行动，落实河湖长制、林长制责任，不断优化辖区生态环境和人居环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制89人，其中：行政编制33人，事业编制56人。在职实有79人，其中：财政全额保障79人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入21280934.06元，其中：一般公共预算21280934.06元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与2025年度18156025.33元，对比增加了3124908.73元，主要原因是新招录了人员（公务员11人，事业人员2人）13人，相应的福利待遇增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入21280934.06元，其中：本年收入21280934.06元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款21280934.06元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与2025年度18156025.33元，对比增加了3124908.73元，主要原因是新招录了人员（公务员11人，事业人员2人）13人，相应的福利待遇增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出21280934.06元。财政拨款安排支出21280934.06元，其中：基本支出20065495.06元，与上年16716340.33元对比增加了3328469.73元，主要原因是增加了政府办公厅（室）及相关机构事务、社会保障和就业支出、住房保障支出、城乡社区事务管理、农林水项目支出；项目支出1215439元，与上年1419000元对比减少了203561元，主要原因系城乡社区支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2010101行政运行83000元，主要用于基层人大代表及主席团活动经费；

2010108代表工作2549元，主要用于基层人大代表工作经费；

2010201行政运行2750元，主要用于基层政协事务经费；

2010301行政运行5809227.49元，主要用于行政人员工资、乡镇岗位补贴、办公费、水费、电费、差旅费、车辆运行维护经费；

2010350事业运行6808670元，主要用于事业人员工资、乡镇岗位补贴、办公费、水费、电费、差旅费、车辆运行维护经费；

2011101行政运行8640元，主要用于纪检监察事务行政人员办公费；

2030607民兵21000元，主要用于开展国防动员民兵支出；

2070108文化活动800.00元，主要用于开展文化活动支出；

2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出231502.24元，主要用于社区五险缴纳；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1331258.72元，主要用于缴纳职工养老保险金；

2089999其他社会保障和就业支出58697.77元，主要用于社会保障和就业补助支出；

2100717计划生育服务9600元，主要用于社区计划生育服务员补助；

2101101行政单位医疗263409.07元，主要用于行政人员职工医疗保险；

2101102事业单位医疗377259.19元，主要用于事业人员职工医疗保险；

2101103公务员医疗补助249611.01元，主要用于职工医疗补助；

2101199其他行政事业单位医疗支出20720元，主要用于社区医疗保险；

2120101行政运行2038088.16元，主要用于社区工资、工作经费；

2130705对村民委员会和村党支部的补助2815148.17元，主要用于村委会工资、工作经费开支；

2210201住房公积金1149003.24元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

泸水市大练地街道无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

泸水市大练地街道无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

泸水市大练地街道无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大练地街道办事处2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计37600元，较上年36460元增加1140元，增长3.13%。

（一）因公出国（境）费

大练地街道办事处2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

大练地街道办事处2026年公务接待费预算为7600元，较上年6460元增加1140元，增加17.65%，国内公务接待批次为7次，共计接待76人次。

主要原因是职工人数增加，相应接待费增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

大练地街道办事处2026年公务用车购置及运行维护费为30000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费30000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

年初预算未安排项目资金故无法说明重点项目的预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大练地街道办事处2026年机关运行经费安排1075530.49元，与上年844362.26元对比增加231168.23元，主要原因是加强政府自身建设，规范政府运行，提高行政效率，降低行政成本。为弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，规范机关运行。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，大练地街道办事处资产总额14708681.48元，其中，流动资产14279750.94元，固定资产428930.54元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少10763897.16元，其中固定资产减少449259.66元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年资产年报后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。