泸水市教育体育局2026年预算公开（汇总）

泸水市教育体育局2026年预算公开目录

第一部分 泸水市教育体育局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 泸水市教育体育局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 泸水市教育体育局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

泸水市教育体育局的主要职责是:

（一）贯彻执行党和国家的教育体育方针、政策、行政法规，结合全市实际拟定实施办法和政策，并组织实施。

（二）研究提出全市教育体育事业发展规划和全市教育体育发展的重点、结构和进度，并指导协调实施工作。

（三）负责对全市教育体育工作的分析研究，为市委、市政府对全市教育体育工作的决策提供有关情况和建议。

（四）根据国家教育体育改革和发展的总体要求，结合我市实际，拟定全市教育体育改革和发展规划，教育体育发展的重点，结构和进度及学校布局调整方案，统筹和指导全市民族教育体育工作，负责组织、协调教育体育工会工作；负责全市初中及以下的社会力量办学的审批工作。

（五）全面推进素质教育，做好“两基”巩固提高工作，积极推进全市义务教育基本均衡向优质均衡发展，促进教育公平；组织实施全市教育督导工作，对全市各级各类学校贯彻落实教育方针、教育法规、教育规章情况进行督导。

（六）负责规划并指导全市各级各类学校的德育工作和校园安全工作，指导全市教育体育系统的师德师风建设和校园文化建设。

（七）负责全市教师队伍建设，组织全市各级各类学校实施教师资格制度，负责初级中学、小学（幼儿园）教师资格认定工作，指导各级各类学校内部管理体制改革，负责全市教师培训和专业技术职务的评聘工作。

（八）负责组织全市大中专和初、高中的招生考试考务工作。拟定高中阶段的招生计划和新教师补充招聘计划，负责教育体育系统内老干部管理工作。

（九）负责指导全市普通中小学、幼儿园制定教育教学计划和开展教学科研工作，学生学习管理。指导全市各级各类学校的教育信息化工作；指导各级各类学校教学仪器、图书、设备的配备、管理和使用工作。贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策，指导全市开展普通话的推广普及工作。

（十）负责指导全市学校建设的规划、立项、审查和上报工作；指导和监督全市教育体育经费的筹措、管理和使用；负责全市教育体育事业统计调查及统计信息的管理与服务；指导和管理各级各类学校教育经费、补助专款管理和使用，负责对全市各学校的资金账务的内部审计工作，指导全市各级各类学校开展勤工俭学。            

（十一）统筹规划全市运动项目的布局，抓好业余训练工作，组织体育专业人才和社会体育指导员，批准和申报我市社会指导员等级称号，按照权限授予体育工作的运动员、教练员、裁判员的荣誉称号，管理和审批教练员的技术职称；主办、承办全市各类运动会,负责全市体育协会的资格审批和管理。

(十二)认真贯彻《中华人民共和国体育法》和《全民健身计划纲要》，开展群众性体育活动,实施《学生体质健康标准》,开展国民体质监测。

（十三）负责全市教育体育系统党的思想建设、政治建设、组织建设、制度建设、作风建设及党风廉政建设。

（十四）相关职责分工：

1.与泸水市发展和改革局的有关职责分工，由泸水市教育体育局牵头建立教育体育收费综合协调机制，负责教育体育收费综合协调管理；泸水市发展和改革局负责审核各中、小学校收费项目、收费标准执行情况。

2.与泸水市人力资源和社会保障局的有关职责分工。高校毕业生就业政策由泸水市人力资源和社会保障局牵头，会同泸水市教育体育局等部门拟定高校毕业生的就业指导和服务工作，泸水市教育体育局负责高校毕业生离校前的就业指导和服务工作；泸水市人力资源和社会保障局负责高校毕业生离校后的就业指导和服务工作。

（十五）承办市委、市政府和上级行政主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

泸水市教育体育局共设7个内设机构，包括：泸水市人民政府教育督导室、党政办公室、人事股、计划财务审计股、基础教育股、体育股、德育安全股。所属单位21个，分别是：

1.泸水市教育体育局（本级）

2.泸水市大练地街道中心学校

3.泸水市第一中学

4.泸水市第一完全小学

5.泸水市幼儿园

6.泸水市六库中学

7.泸水市六库街道中心学校

8.泸水市怒江新城新时代中学

9.泸水市上江镇中心学校

10.泸水市第二完全小学

11.泸水市老窝镇中学

12.泸水市老窝镇中心学校

13.泸水市大兴地镇中心学校

14.泸水市民族中学

15.泸水市鲁掌中学

16.泸水市鲁掌镇中心学校

17.泸水市片马镇中心学校

18.泸水市称杆乡中心学校

19.泸水市古登乡中学

20.泸水市古登乡中心学校

21.泸水市洛本卓白族乡中心学校

（三）重点工作概述

1.泸水市教育体育局教师发展中心

拟定全市教育科研工作规划、年度工作计划并组织实施；开展教育思想、教育理论、课程结构、教学内容、教学过程、教学方法、教学手段、教学评价等方面的应用研究，为提高教育教学质量服务；负责督促全市中小学教师积极申报教育科研课题，提高办学水平；组织开展教育教学改革实验，推广教育教学改革经验；监控学校的教学质量，对教学工作的全过程实施有效的指导和管理；针对国家考试制度的改革，对全市初中、小学考试命题进行指导和规范，承担全市初中、小学素质检测工作，参与考试评卷和进行质量分析；深入学校指导教育科研工作，全心全意为基层学校和教师服务；负责全市中小学生教学用书的管理、审查工作；负责义务教育阶段学生免费教科书的征订、验收工作；负责加强全市中小学实验教学和图书的管理工作；制定全市中小学、幼儿园教师培训计划，负责统计汇总全市年度各类培训数据；拟定中小学、幼儿园教师学历达标的规划、计划；统筹国家级、省级、州级、市级中小学、幼儿园骨干教师、校长（教导主任）培训；组织和指导教师参加各类业务培训；监督和指导泸水市教师进修学校实施教师培训计划情况；负责处理泸水市语言文字工作委员会办公室日常事务，组织实施《云南省民族贫困地区中小学教师综合素质培训方案》；贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策，大力宣传贯彻《云南省国家通用语言文字条例》；负责管理全市通用语言文字的应用；制定全市语言文字工作计划和监督检查语言文字的应用情况；组织推行《汉语拼音方案》，进行普通话师资培训以及推广普通话工作；负责组织全市普通话水平测试工作；负责管理少数民族语言文字规划工作，指导全市少数民族语言工作及双语教学工作；推广全市校园语言文字达标工作和城市语言文字达标工作。贯彻执行国家、省、州关于现代教育技术的方针、政策、法令、法规，并根据上级有关规定，结合我市实际，研究制定全市有关教育技术工作的决策、意见并组织实施；负责全市各级学校仪器装备的调配管理工作，加强对学校设备的常规管理，指导学校建立健全仪器设备台账档案资料；研究制定全市教育信息化工作规划，履行全市有关教育信息化的实验探索、普及指导、校园网建设的立项审批与质量监督、检查评估等职能；开展现代教育技术应用研究与技术指导，研究、引进和制作中小学电教教材，做好教学资源库建设；指导学校老师应用现代教育技术进行教学；探索网络环境下教学模式方法的改革；研究现代教育技术应用规律和技巧等；进一步实施我市现代远程教育工程，围绕教育现代化先进市、先进乡镇、重点高中（职业高中）、示范初中、实验小学、示范幼儿园等各类创建工作，按照教育现代化标准进行学校教学装备规划、配备、安装和应用指导；负责辖区内教育卫星地面站的管理和技术服务工作；开展信息化教育设备技术服务工作，负责指导电教设备的订购、维护、保养等工作，开展教师技术应用能力的全员培训和考核工作；协同有关部门培训现代教育技术管理干部、教师、理论研究人员、技术人员；开展其他短期单项技术培训等；完成局领导交办的其他各项工作任务；泸水市教育体育局教师发展中心不再承担行政职能。

2.泸水市教育体育局招生考试办公室

负责宣传、贯彻、执行国家的各项招生考试政策、规定，贯彻落实省、州考试院下达的各类招生任务，认真组织实施年度计划；综合管理全市招生、考试工作；认真做好招生考试试卷安全保密工作；组织各级各类学校招生报名、考试、体检、录取、查处等工作；指导、督促学校做好考生资格审查工作，抓好标准化、规范化考试的各项培训工作；负责接待招生咨询，准确地记录、清理、统计、反馈招生录取信息；负责全市初中学业水平测试、高考、高中毕业会考等考试和建档立制工作；负责统计和公布各类招生数据，进行年度招生工作的分析总结；完成泸水市招生考试委员会及局领导交办的其他各项工作任务；泸水市教育体育局招生考试办公室不再承担行政职能。

3.泸水市教育体育局基建室

认真贯彻执行国家有关法规和教育体育局的各项规章制度，团结协作，确保各项任务的完成；根据教育体育局下达的基建任务，按照统一计划的原则，制定好年、季、月阶段工作计划，保质保量按时完成工程任务；负责教育体育局范围内的工程管理，做好有关数据统计及上报工作，以及施工队伍的选择、考查、招标、议标工作；负责工程全过程的施工技术、施工安全、施工质量、施工进度工作，协调好工程建设中出现的矛盾；按照教育体育局的统一部署，超前做好校舍修建的情况调查，进行可行性研究，为领导决策提供可靠、准确的数据，办理有关工程和项目的征拨地手续，报批、减免、补偿等各种费用；负责工程范围内的水、电、气等前、后期的手续办理和施工技术管理等工作；负责编制、审定教育体育系统工程预决算以及维修经费的拨付，超前做好材料供应计划；负责管理各中小学、幼儿园的校舍档案收集、整理建档工作，协助分管领导做好学校布局规划及校内规划的审定工作；负责各中小学、幼儿园校舍维修和管理工作，贯彻执行党的教育方针和国家的有关政策、扶持全市校办产业的发展，制定规章制度和实施细则，拟定勤工俭学的管理目标和实施方案；组织和指导学校管理勤工俭学工作的开展，制定和实施全市勤工俭学工作的长远规划和年度计划；协助学校搞好勤工俭学的统计分析、财务检查、汇总统计报表和处理日常事务；负责协调处理校办产业发展中的相关问题及全市勤工俭学专项资金的立项申报、分配、组织实施；加强对学校第三产业工作的指导，积极支持学校开展勤工俭学创收工作，弥补学校教育经费的不足；组织和指导农村学校劳动实践基地的建设，促进素质教育的开展，推动农村学校教育改革；抓好教育教学服务工作的管理和实施，规范学校的各类经营行为；做好学校勤工俭学工作的项目发展，协助学校推销产品，总结、交流、推动全市勤工俭学的各项工作；完成局领导交办的其他各项工作任务；泸水市教育体育局基建室不再承担行政职能。

4.泸水市青少年校外活动中心（加挂泸水市少年儿童业余体校牌子）

向校外学生广泛开展思想道德教育，引导青少年树立理想信念，养成良好行为习惯，拓展教育内容，创新活动载体，改进服务方式，推广普及科普知识，培养学生的兴趣特长，增强创新精神和实践能力，促进广大青少年学生德智体美劳全面发展。严格项目资金的财经纪律，及时兑现各类辅导员课时补贴，认真使用好每一笔资金，负责场馆及设施设备器材的维护保养，确保中心工作正常运行。有计划地组织全市青少年学生参加各种健康有益的校外活动比赛，举办各种大、小型主题教育活动和专题讲座。定期开展全市各类活动比赛活动，丰富学生的课外教育活动。指导好乡（镇）村少年宫活动的开展工作。突出公益性原则。举办各类特长培训班，培养青少年的艺术特长、劳动技能和科技创新能力。与各地同行和相关机构进行信息交流，为青少年及时提供各类培训学习、文化交流、比赛展览的机会，共享信息。认真总结经验，做好青少年校外活动中心档案材料、活动记录、收集好各类素材，做好每年的省级评估材料；组织教练员钻研业务、掌握体育发展规划;制定全年训练比赛计划,做好年度训练、比赛工作总结;科学管理教练员队伍,引导教练员树立爱岗敬业,乐于奉献的思想和艰苦奋斗的创业精神;检査教练员年度、阶段、月、周训练计划和训练情况,严格教练员考勤,组织好年度考核;认真组织参加州级举办的各项比赛和运动会,指导各中小学开展业余体育训练;为基层服务、为农村服务,每年派岀教练员到基层农村做好技术指导工作,帮助乡村培训体育骨干。

5.泸水市贫困学生教育资助管理中心

制定辖区范围内学校助学工作计划，健全有关规章制度；负责贫困学生家庭经济状况的调查、研究及信息上报工作；负责家庭经济困难学生档案建设与管理工作；负责学生国家助学贷款的资格审核，协助银行做好贷款发放及相应的管理工作；加强学生诚信教育，建立完善借款学生信用档案制度；负责全市助学活动的管理工作；负责贫困学生困难补助、生活专项补助的评定和发放工作；负责国家助学金的评定工作；协助学校做好助学基金的管理与使用工作；负责营养改善计划日常事务；制定实施方案，负责“营养改善计划”的实施；制定营养改善工作管理制度和配餐指南，确定供餐模式和供餐内容；负责指导学校规范食堂卫生安全日常管理和学校开展学生营养及健康状况监测活动；起草各种工作计划、总结和汇报材料，收集整理相关档案材料；完成局领导交办的其他各项工作；泸水市贫困学生教育资助管理中心不再承担行政职能。

6.泸水市社会体育指导中心

注册、登记和管理全市社会体育指导员，加强与指导员的联系；培训、评审和授予三级社会体育指导员称号；倡导和引导公民参与社会体育活动；推行全民健身计划，实施体育锻炼标准，进行国民体质监测；积极支持社区、学校和乡村开展体育健身活动；积极完成市委、市政府和局领导交办的其他各项工作任务;泸水市社会体育指导中心不再承担行政职能。

7.泸水市第一中学

全面贯彻党的教育方针、政策，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量；执行国家课程标准，开齐课程、上足课时；拟定学校发展远景规划、近期目标；制定学年教学工作计划、德育工作计划、后勤工作计划并组织实施；制定和健全学校各项规章制度，提升学校管理水平；负责学校教师队伍建设工作，制定学校教师队伍建设规划，不断提高教师的政治素养、文化业务水平和科研水平；负责学校资产管理，制定办学经费使用计划并实施；负责学校印章、档案、学籍管理及离退休老干部工作。

8.泸水市六库中学、泸水市怒江新城新时代中学、泸水市老窝镇中学、泸水市民族中学、泸水市鲁掌中学、泸水市古登乡中学

全面贯彻党的教育方针、政策，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量；执行国家课程标准，开齐课程、上足课时；拟定学校发展远景规划、近期目标；制定学年教学工作计划、德育工作计划、后勤工作计划并组织实施；制定和健全学校各项规章制度，提升学校管理水平；负责学校教师队伍建设工作，制定学校教师队伍建设规划，不断提高教师的政治素养、文化业务水平和科研水平；负责学校资产管理，制定办学经费使用计划并实施；负责学校印章、档案、学籍管理及离退休老干部工作。

9.泸水市六库街道中心学校、泸水市上江镇中心学校、泸水市老窝中心学校、泸水市大兴地镇中心学校、泸水市鲁掌镇中心学校、泸水市片马镇中心学校、泸水市称杆乡中心学校、泸水市古登乡中心学校、泸水市洛本卓白族乡中心学校

全面贯彻党的教育方针、政策，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量；执行国家课程标准，开齐课程、上足课时；统筹辖区内各小学、幼儿园管理，拟定小学、幼儿教育发展远景规划、近期目标；制定学年教学工作计划、德育工作计划、后勤工作计划并组织实施；制定和完善辖区内小学、幼儿园各项规章制度，提升学校管理水平；负责辖区内小学、幼儿园教师队伍建设工作，制定学校教师队伍建设规划，不断提高教师的政治素养、文化业务水平和科研水平；负责辖区内资产管理，制定办学经费使用计划并实施；负责中心校印章、档案、学籍管理及辖区内离退休老干部工作。

10.泸水市第一完全小学，泸水市第二完全小学

全面贯彻党的教育方针、政策，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量；执行国家课程标准，开齐课程、上足课时；拟定学校发展远景规划、近期目标；制定学年教学工作计划、德育工作计划、后勤工作计划并组织实施；制定和健全学校各项规章制度，提升学校管理水平；负责学校教师队伍建设工作，制定学校教师队伍建设规划，不断提高教师的政治素养、文化业务水平和科研水平；负责学校资产管理，制定办学经费使用计划并实施；负责学校印章、档案、学籍管理及离退休老干部工作。

11.泸水市幼儿园

全面贯彻党的教育方针、政策，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量；贯彻落实《幼儿园纲要》、《幼儿园工作规程》精神和《3-6岁儿童发展指南》的要求，从严治园；拟定幼儿园发展远景规划、近期目标；制定学年教学工作计划、德育工作计划、后勤工作计划并组织实施；制定和健全幼儿园各项规章制度，提升学校管理水平；负责学校教师队伍建设工作，制定幼儿园教师队伍建设规划，不断提高教师的政治素养、文化业务水平和科研水平；负责学校资产管理，制定办学经费使用计划并实施；负责幼儿园印章、档案、学籍管理及离退休老干部工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共21个。其中：财政全额供给单位21个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位20个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制2343人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制2336人。在职实有2177人，其中： 财政全额保障2177人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员962人，其中：离休1人，退休961人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆，超编1辆。超编原因是特殊用途车辆1辆，不在编制范围。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入509988816.16元，其中：一般公共预算509858816.16元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入130000.00元。

与上年对比，泸水市教育体育局部门财务收入增加30853882.35元，主要原因分析是人员工资增资，单位养老保险、工伤生育保险、医疗保险补助增加，住房公积金增加，其他工资福利支出及津补贴增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入509858816.16元，其中:本年收入509858816.16元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款509858816.16元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，泸水市教育体育局部门财务收入增加30723882.35元，主要原因分析是人员工资增资，单位养老保险、工伤生育保险、医疗保险补助增加，住房公积金增加，其他工资福利支出及津补贴增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出509988816.16元。财政拨款安排支出509858816.16元，其中：基本支出499660737.24元，与上年对比，泸水市教育体育局基本支出增加30875798.27元，主要原因分析是人员工资增资，单位养老保险、工伤生育保险、医疗保险补助增加，住房公积金增加，其他工资福利支出及津补贴增加；项目支出10198078.92元，与上年对比，泸水市教育体育局项目支出减少151915.92元，主要原因分析是学校将市级生活费纳入基本支出中；其他支出130000.00元，与上年对比增加了130000.00元，主要原因分析是捐赠收入支出130000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.（2050101）行政运行1091929.00元，主要用于保障行政人员经费、办公支出等日常机构运转；

2.（2050201）学前教育44653999.71元，主要保障学前教育支出；

3.（2050202）小学教育193121687.88元，主要保障小学教育支出；

4.（2050203）初中教育92548615.48元，主要保障初中教育支出；

5.（2050204）高中教育44350812.84元，主要保障高中教育支出；

6.（2050299）其他普通教育8233432.29元，主要用于保障人员经费、办公支出等日常机构运转；

7.（2070399）其他体育支出1275635.00元，主要用于保障体育人员经费；

8.（2080501）行政单位离退休办公费3000.00元，主要用于退休人员活动经费支出；

9.（2080502）事业单位离退休办公费753099.40元，主要用于退休人员活动经费支出；

10.（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出41845698.88元，主要用于交纳在职人员的养老保险费用；

11.（2080801）死亡抚恤1614972.00元，主要用于退休人员死亡抚血金以及遗属补助；

12.（2101101）行政单位医疗67554.33元，主要用于交纳在职行政人员的基本医疗保险费用；

13.（2101102）事业单位医疗20070885.29元，主要用于交纳在职事业人员的基本医疗保险费用；

14.（2101103）公务员医疗补助19102851.59元，主要用于交纳在职人员的公务员医疗补助费用；

15.（2101199）其他行政事业单位医疗支出846865.00元，主要用于交纳在职人员的大病医疗保险费用；

16.（2210201）住房公积金36396274.24元，主要用于交纳在职人员的住房公积金；

17.（2050701）特殊学校教育26544.00元，主要用于特殊学生教育支出；

18.（2059999）其他教育支出300000.00元，主要用于其他教育支出；

19.（2089999）其他社会保障和就业支出3537234.11元，主要用于其他社会保障支出；

20.（2100199）其他卫生健康管理事务支出12432.00元，主要用于其他卫生健康管理事务支出；

21.（2109999）其他卫生健康支出5293.12元，主要用于其他卫生健康支出；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2026年度财政拨款安排支出合计509858816.16元（其中：基本支出499660737.24元，项目支出10198078.92元）。（301）工资福利支出486386131.16元,主要用于职工工资、津补贴，交纳各类保险及公积金等支出；（302）商品和服务支出19619401.40元，主要用于福利费、办公费等支出；（303）对个人和家庭的补助3652583.60元，主要用于遗属生活补助支出，（310）资本性支出200700.00元，主要用于办公设备购置。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

泸水市教育体育局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计35890.00元，与上年对比，减少190.00元，减少0.53%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

泸水市教育体育局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年比较无增减变化。

（二）公务接待费

泸水市教育体育局2026年公务接待费预算为5890.00元，减少190.00元，减少3.12%，国内公务接待批次为 6次，共计接待 85人次，减少原因：接待次数减少，接待费减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

泸水市教育体育局2026年公务用车购置及运行维护费为30000.00元，较上年增加0元，增长0%，其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费30000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆，与上年比较无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

我部门无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

泸水市教育体育局2026年机关运行经费安排1091929.00元，与上年对比增加了68138.87元，主要原因是人员增加，经费增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

泸水市教育体育局2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变化，主要原因年初未安排委托业务费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，泸水市教育体育局资产总额1148896484.18元，其中，流动资产40919148.07元，固定资产917519867.03元，对外投资及有价证券0元，在建工程182280981.98元，无形资产8176487.10元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加356281083.92元，主要原因是购买办公设备，基本建设项目列入在建工程科目。处置房屋建筑物16412.39平方米，账面原值12645780.08元；处置车辆1辆，账面原值195800.00元；报废报损资产2654项，账面原值864163.25元，实现资产处置收入0元；资产使用收入685512.34元，其中出租出借资产2498平方米，资产出租收入685512.34元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月（2026年1月上报）资产月报数据。

第二部分 泸水市教育体育局2026年部门预算表

（详见附件）

泸水市教育体育局

2026年3月26日