泸水市称杆乡人民政府部门2026年预算公开

泸水市称杆乡人民政府2026年预算公开目录

第一部分 泸水市称杆乡人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 泸水市称杆乡人民政府部门2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

泸水市称杆乡人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法令；宣传和贯彻上级机关的政策、法规、规章、决定等；执行本级党代会和人民代表大会的决定、决议。

二是负责编制实施全乡行政区域经济社会发展和村镇建设等规划；指导农村经济发展，推进产业结构调整和促进经济增长转变，引导农村富余劳动力转移，促进农民增收，加快社会主义新农村建设；维护经济秩序，营造公平、公正的发展环境。

三是负责抓好教育、科技、文化、卫生、体育等工作，大力发展农村社会事业；加强农村基础设施建设、农田水利建设、生态环境建设和各项公益事业建设。改善群众生活环境；加强农村社会化服务体系建设，切实做好就业培训、社会保障、救济救助、民政优抚等工作。

四是完善全乡财政管理体制，加强全乡财政管理；做好财务会计、经济统计和村级财务审计工作；建立健全减轻农民负担的监督管理机制。

五是加强社会治安综合治理，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾；保护各类经济组织的合法权益，保障公民的人身权利、民主权利、财产权利和其他权利，维护农村社会和谐稳定。

六是加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对村级党组织的领导和对村委会的指导，推进村务公开、财务公开、财务公开，扩大农村基层民主，推进农村民主政治建设。

七是负责对党员、干部的培养、考察、教育、管理和监督工作；负责乡机关、事业单位的人事管理、机构编制等工作；积极做好统一战线、民族宗教、侨务、妇联、共青团、工会等工作，加强宣传教育，充分发挥群团组织的桥梁纽带作用。

八是加强民兵队伍建设，积极完成党委、政府、市人武部交给的各项任务。贯彻落实国家《中华人民共和国兵役法》，做好兵役调查、宣传发动和应征工作，完成征兵任务。做好全乡双拥工作。

九是完成市委、市政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

泸水市称杆乡人民政府共设置9个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（退役军人服务站）、边防和平安法治办公室、党群服务中心（新时代文明实践所）、综合保障和技术服务中心、兴边富民事务中心、综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站）。所属单位（非独立核算、非单独批复预算）0个。

（三）重点工作概述

为有力有效推进我乡各项工作高质量开展，切实保障好群众利益，全面落实上级关于促农增收各项工作要求，全力推进称杆经济实现质的有效提升和量的合理增长，我乡下一步将围绕以下方面开展好各项工作：

1.坚决围绕乡村振兴总体要求，推进乡村全面振兴。

2.扎实做好咖啡、冷水鱼养殖、种草养畜等农业产业发展。

3.扎实推进农文旅融合，打造称杆文旅“金色名片”。

4.不断提升基础设施建设，高标高质推进阿赤依堵村通组道路、前进村森林草原防灭火通道等基础设施建设。

5.扎实推进移风易俗，不断建强文化活动阵地。

6.持续推进作风革命和效能革命，全面加强政府自身建设。

7.用好用活低保各项惠民政策，切实保障基础民生。

8.常态化抓好转移就业、教育、医疗、养老等利民工作。

9.抓紧抓实绿美建设，扛实林河长工作责任，切实守牢生态安全防线。

10.扎实推进强边固防工作，切实做到守土有责、守土尽责。

11.扎实推进清廉机关建设，打造廉洁奉公、务实笃行的基层政府。

12.统筹发展和安全，抓好安全生产、粮食安全等常规工作。

二、预算单位基本情况

泸水市称杆乡人民政府编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制86人，其中：行政编制29人，工勤人员编制1人，事业编制56人。在职实有81人，其中：财政全额保障81人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入24470708.31元，其中：一般公共预算24441413.31元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入29295.00元。

与上年对比增加2364398.21元，主要原因分析在职人员增加，财政供养人员工资福利支出有所增加及其他收入增加29295.00元，分别为文化站办公设备购置金20200.00元、上海科技创业投资（集团）有限公司称杆乡文化扶贫捐款资金195.00元，统战专项采购资金8900.00元，故相关经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入24441413.31元，其中:本年收入24441413.31元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款24441413.31元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加2335103.21元，主要原因分析在职人员增加，财政供养人员工资福利支出有所增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出24470708.31元。财政拨款安排支出24441413.31元，其中：基本支出22114423.31元，与上年对比增加1788563.21元，主要原因分析在职人员增加，财政供养人员工资福利支出有所增加，故相关经费增加。项目支出2326990.00元，1780450.00与上年对比增加546540.00元，主要原因分析对社会保障和就业支出经费增加、对灾害防治及应急管理支出经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2010101行政运行40000.00元，主要用于乡人大开展工作支出；

2.2010108代表工作50690.00元，主要用于乡人大代表工作支出；

3.2010299其他政协事务支出2750.00元，主要用于乡政协工作支出；

4.2010301行政运行5498149.50元，主要用于乡党委职工工资福利、村干部工资及日常公务运转支出；

5.2010350事业运行7229882.00元，主要用于事业部门职工工资福利支出；

6.2011101行政运行25000.00元，主要用于乡纪委开展工作支出。

7.2030607民兵21000.00元，主要用于基层武装部工作开展支出；

8.2070199其他文化和旅游支出800.00元，主要用于乡图书馆免费开放支出；

9.2080501行政单位离退休12000.00元，主要用于行政单位离退休支出。

10.2080502事业单位离退休1800.00元，主要用于行政单位离退休支出。

11.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1333209.92元，主要用于缴纳职工养老保险支出；

12.2080801死亡抚恤112512.00元，主要用于死亡人员家属抚恤金。

13.2089999其他社会保障和就业支出143145.79元，主要用于基层专干等其他就业形式补贴发放。

14.2101101行政单位医疗242414.17元，主要用于缴纳职工医疗保险支出；

15.2101102事业单位医疗399193.10元，主要用于缴纳职工医疗保险支出；

16.2101103公务员医疗补助324828.06元，主要用于缴纳职工医疗保险支出；

17.2101199其他行政事业单位医疗支出26936.00元，主要用于缴纳职工医疗保险支出；

18.2130705对村民委员会和村党支部的补助7017041.33元，村级公务运行等支出；

19.2210201住房公积金1146011.44元，用于缴纳职工住房公积金;

20.2240704自然灾害灾后重建补助814050.00元，用于自然灾害救灾及恢复重建。

五、对下专项转移支付情况

泸水市称杆乡人民政府未有列入对下专项转移支付项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

泸水市称杆乡人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计97695.00元，较上年增加380元，增长0.4%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

泸水市称杆乡人民政府2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

泸水市称杆乡人民政府2026年公务接待费预算为7695.00元，较上年增加380.00元，增长5.2%，国内公务接待批次为10次，共计接待80人次。

增加变化原因为在职人员增加，测算数据项目资金增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

泸水市称杆乡人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为90000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费90000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

泸水市称杆乡人民政府年初预算未安排重点项目预算故无重点项目预算的绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

泸水市称杆乡人民政府2026年机关运行经费安排1130313.5元，与上年对比增加了81990.69元，主要原因是在职实有人数增加，财政调增了运行经费安排。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

泸水市称杆乡人民政府2026年委托业务费安排50690.00元，与上年对比减少了4310元，主要原因是严控一般性支出、压减非必要外包支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，泸水市称杆乡人民政府资产总额87676010.27元，其中，流动资产86259523.77元，固定资产1416481.5元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少14145937.14元，其中固定资产增加58299.56元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产94项，账面原值492783.00元，实现资产处置收入1325.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年资产年报后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。