泸水市第一人民医院2026年预算公开

泸水市第一人民医院2026年预算公开目录

第一部分 泸水市第一人民医院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 泸水市第一人民医院2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

泸水市第一人民医院2026年部门预算  编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.彻执行党和国家卫生健康委工作方针、政策和法律、法规;贯彻执行国家、省、州、市卫生健康改革与发展战略目标以及卫生健康行业标准、技术服务规范;接受卫生健康行政部门的行业管理和业务指导;制定本单位卫贯生健康事业发展规划和工作计划并组织实施。

2.承担全市医疗、教学、科研工作。

3.承担乡镇卫生院、村卫生室的业务技术指导和卫生人员的进修、实习培训工作。

4.承担全市各族人民、邻近县乡、驻军部队、武警官兵和边境居民的医疗救护工作。

5.承担全市急危重症病人的抢救工作。

6.承担全市突发公共卫生事件和其它突发性事故灾害的医疗救治工作及重大活动、重要会议期间的医疗保障工作。

7.树立“以病人为中心”、“以人为本”的办医理念。.强化医疗质量管理，规范医疗服务行为，控制医疗服务费用，为群众提供满意的医疗服务。

8.贯彻落实科学发展观，实施.“科技兴院、人才强院”战略，加强学科建设和人才队伍培养，不断提高医疗技术水平。

9.健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

10.认真执行国家基本药物制度，执行药品集中采购和统一配送政策，实行药品零差率销售。

11.严格执行新型农村合作医疗和城镇基本医疗保险政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关政策宣传、监管和服务工作。

12.深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行规范管理，负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

13.负责辖区内卫生健康信息统计、分析及上报工作。 ⑭承担六库地区内村级妇女保健、疾病预防、计划生育等农村卫生服务工作。

  14.承办市委、市政府和.上级业务主管部门交办的其他工作事项。

（二）机构设置情况

医院共设有34个科室，其中临床科室：急诊科、妇产科（妇科、产科、计划生育科）、儿科（新生儿科）、中医康复科、内科（老年医学科、消化内科、呼吸内科）、普外科、创伤外科、麻醉科、重症医学科、体检科、五官科（眼科、口腔科、耳鼻喉科）、精神科、结核科13个；医技科室：医学检验科、医学影像科、药剂科、消毒供应室、病理科、输血科6个；行政职能科室：车队、财务科（绩效办）、党政综合办公室（医改办、人事科、档案室）、科教科、审计科、医务科（统计科）、医保办、护理部、感控科、医学装备部、采购办、信息科、后勤保障科、项目办、公共卫生科15个。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年是“十五五”规划开局之年，也是深化公立医院高质量发展、提升民生服务质效的关键一年。今年工作的总体思路是：始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面加强党的领导，坚持以人民健康为中心，聚焦学科建设、人才培养、服务提升、管理优化四大重点，扎实推进十项民生事项，深化党建与业务融合，全力提升医疗服务能力和水平。

1.深化党建引领，筑牢发展根基。坚持党建与医疗业务深度融合，创新“党建+”项目化管理模式，将党建工作融入诊疗服务、质量安全、人才培养等各环节。持续推进清廉医院建设，规范权力运行，筑牢拒腐防变思想防线。强化意识形态工作，搭建医院公众号、视频号等新媒体宣传平台，健全舆情监测、研判、处置闭环机制。全力推进二级甲等医院评审问题整改，细化整改措施、压实整改责任，以评促建、以评促改，不断夯实医院规范化发展基础。

2.聚焦学科建设，提升医疗服务核心能力。一是强化重点专科建设。对标州级卫生健康发展要求，持续加强麻醉科、呼吸内科等优势重点专科建设，力争达到省级水平。加快补齐眼科、病理科、输血科、老年医学科等薄弱专科短板，确保2026年底实现薄弱专科100%覆盖。二是推进临床服务中心建设。对照急诊急救和临床服务五大中心实施方案及评审细则，加快推进肿瘤防治、慢病管理、微创介入、麻醉疼痛诊疗、重症监护等临床服务“五大中心”建设，提高疑难重症诊治能力。三是深化医疗资源共享。积极融入区域医学检验、医学影像、心电诊断等资源共享“五大中心”建设，推动基层检查、上级诊断和检查检验结果互认，提升医疗资源配置和使用效率。

3.聚焦人才培养，夯实医院发展人才支撑。一是加大人才引进力度。按照“一事一议”原则，重点引进副高级及以上职称、紧缺专业技术人才，建立“候鸟”人才工作站，引进“银龄医师”，充实人才队伍力量。二是加强人才培养培训。继续采取“请进来、送出去”的方式，选派优秀专业技术人员到省内外三级医院进修学习，培养一批专业技术骨干和学科带头人。利用紧密型医共体建设优势，通过市乡两级人才合理流动，发挥师带徒作用，提升基层医疗人才水平。三是优化人才激励机制。完善人才评价和激励体系，将医疗技术、服务质量、群众满意度等纳入考核指标，激发人才队伍活力。

4.聚焦管理优化，提升医院治理效能。一是推进精细化管理。优化人事组织结构体系，完善医院管理制度，实现组织效能倍增效应。加强财务、设备、后勤等管理，严格控制医疗服务费用，减轻群众就医负担。二是深化医保支付方式改革。积极适应DRG为主的多元复合式医保支付方式改革，完善医保基金“总额付费、结余留用、合理超支分担”机制，提高医保基金使用效能。三是加强信息化建设。升级完善医院信息系统，推进智慧医疗、互联网医疗发展，实现预约诊疗、检查检验结果查询等便民服务，提升就医便捷度。

5.聚焦健康促进，筑牢公共卫生服务防线。一是加强传染病防治。落实结核病防治集中攻坚行动要求，强化传染源发现和控制，有效遏制肺结核疫情蔓延。完善突发公共卫生事件应急救治机制，提升应急处置能力。二是深化妇幼健康服务。加强危重孕产妇救治中心、危重新生儿救治中心建设，降低孕产妇和婴儿死亡率，确保核心指标控制在省级下达标准内。三是推进慢病医防融合。加强高血压、糖尿病、慢阻肺等慢性病管理，实现患者100%建立健康档案、100%纳入慢性病管理、100%提供家庭医生签约服务。

6.民生为本，用心用情办好十项民生实事。聚焦群众看病就医急难愁盼问题，2026年重点推进十项民生事项，切实增强群众获得感、幸福感、安全感：一是优化就医流程便民服务：推行“一站式”服务，压缩挂号、缴费、取药等环节等待时间，门诊平均等候时间缩短至30分钟以内；完善预约诊疗服务，预约就诊率达到60%以上。二是提升基层医疗服务水平：深入推进乡村卫生服务一体化管理，开展乡镇卫生院、村卫生室技术指导和人员培训不少于40场次，提升基层诊疗能力。三是实施药品耗材惠民行动：严格执行国家基本药物制度和药品集中采购政策，实行药品、医用耗材零差率销售，减轻群众医药费用负担。四是开展健康科普宣传活动：组建健康科普宣讲团队，深入乡镇、社区、学校开展健康讲座不少于60场，发放科普资料5万份以上，提升群众健康素养。五是优化老年人就医服务：设立老年人就医绿色通道，配备导诊人员，提供优先就诊、检查、住院等服务，优化老年人就医环境。六是加强孕产妇和儿童健康保障：开展孕产妇和儿童免费健康体检，为孕产妇提供全程保健服务，新生儿疾病筛查率达到98%以上。七是推进残疾人医疗康复服务：设立残疾人康复专区，提供个性化康复治疗方案，为困难残疾人减免部分康复费用。八是开展免费义诊惠民活动：组织医疗专家团队深入偏远乡镇开展免费义诊不少于20次，覆盖群众1万人次以上，解决群众“看病远”问题。九是提升住院服务质量：优化病房环境，改善住院条件，推行无陪护护理服务试点，患者住院满意度达到95%以上。十是加强医保政策宣传落实：设立医保政策咨询窗口，开展医保政策宣传解读，确保群众及时享受医保报销待遇，医保报销便捷度显著提升。

面向未来，我们将坚持问题导向，着力补短板、强基础，以更加扎实的作风、更加高效的执行力，团结带领全体职工凝心聚力、开拓进取，为推进健康泸水建设贡献更大的力量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制122人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制122人。在职实有120人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助120人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员41人，其中：离休0人，退休41人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入46260849.75元，其中：一般公共预算21221221.44元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入25039628.31元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年相比增加25591069.47元，主要原因为：1.2026年泸水市第一人民医院事业收入25039628.31元纳入预算，2025年事业收入未纳入预算；2.2025年在编人员增加，人员经费增加，导致一般公共预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入21221221.44元，其中:本年收入21221221.44元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款21221221.44元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年相比增加551441.16元，主要原因为：2026年在编人员增加，人员经费增加，导致一般公共预算增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出46260849.75元。财政拨款安排支出21221221.44元，其中：基本支出21131595.44元，与上年相比增加546187.16元，主要原因为：2026年在编人员增加，人员经费增加，导致一般公共预算增加；项目支出89626.00元，与上年对比增加5254.00元，主要原因为2026年药品、耗材零差率补助略有增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1844901.46元，主要用于缴纳职工养老保险；

2080801死亡抚恤11604.00元，主要用于死亡职工遗属补助；

2089999 其他社会保障和就业支出136596.49元，主要用于缴纳职工失业保险和工伤保险；

2100201综合医院15677760.90元，主要用于在编人员工资等基本支出；

2101102事业单位医疗932564.04元，主要用于缴纳基本医疗保险；

2101103公务员医疗补助872733.43元，主要用于缴纳公务员医疗保险；

2101199其他行政事业单位医疗支出39614.05元，主要用于缴纳大病保险；

2210201住房公积金1705447.07元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

我院无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

我院无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

我院无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

泸水市第一人民医院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

泸水市第一人民医院2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我院2025年、2026年度财政预算均未安排“三公”经费，无增减变化。

（二）公务接待费

泸水市第一人民医院2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

我院2025年、2026年度财政预算均未安排“三公”经费，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

泸水市第一人民医院2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我院2025年、2026年度财政预算均未安排“三公”经费，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

全面取消公立医院医疗机构医用耗材加成，实行“零差率"销售，完善公立医疗机构补偿政策，建立价格调整、财政补助、医保支付等多种形式的补偿机制，促进公立医疗机构良性平稳运行、行业健康有序发展、人民群众医药费用负担进一步减轻。泸水市第一人民医院2026年无重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

泸水市第一人民医院2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减变化，主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

（三）委托业务安排变化情况及原因说明

     泸水市第一人民医院2026年委托业务费安排0元，与上年对比增加0元，无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，泸水市第一人民医院资产总额152324916.21元，其中，流动资产22697350.99元，固定资产118913477.86元，对外投资及有价证券0元，在建工程2350359.20元，无形资产8363728.16元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加14690902.58元，其中固定资产减少4950798.29元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产86项，账面原值536914.87元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。