泸水市上江镇中心卫生院2026年预算公开

泸水市上江镇中心卫生院2026年预算

公开目录

第一部分 泸水市上江镇中心卫生院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 泸水市上江镇中心卫生院2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

泸水市上江镇中心卫生院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

泸水市上江镇中心卫生院隶属非营利性的独立核算的医疗机构，已纳入本级预算一户，主要服务宗旨是：

1.提供公共卫生服务

（1）负责辖区内疾病预防控制工作。做好辖区内艾滋病、结核病、急性肠道传染病等各种急慢性传染病的防治工作和地方病、慢性非传染性疾病的防治工作。及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理，开展传染病防治知识宣传和咨询服务。

（2）负责辖区内妇幼保健工作。开展孕产妇、儿童保健系统管理和孕产妇产后及新生儿访视工作，进行体格检查、生长发育监测及评价和孕期营养等健康指导。

（3）执行国家免疫规划，规范预防接种服务。

（4）指导开展爱国卫生工作，普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育。

（5）落实农村居民健康档案管理及服务。为辖区内常住居民建立统一、规范的健康档案及提供健康教育宣传信息和健康教育咨询服务。

（6）对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

（7）对高血压、糖尿病等慢性病患者进行随访指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期进行入户随访和健康指导。

（8）在上级业务机构的指导下，对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

（9）协助处置辖区内突发公共卫生事件。

（10）承办政府卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

2.提供基本医疗服务

（1）使用农村适宜医疗技术和中医技术，正确处理常见病、多发病，对疑难病症进行恰当的处理与转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

（2）临床科室重点设置内科、外科、妇产科、儿科、中医科、传染科、心血管救助站等，加强急诊急救等建设。

（3）健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

（4）认真执行国家基本药物制度，执行药品集中采购和统一配送政策，实行药品零差率销售。

（5）承办政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

3.其他职责：

（1）贯彻执行党和国家卫生工作方针、政策和法律、法规；贯彻执行国家、省、州、县卫生改革与发展战略目标以及卫生行业标准、技术服务规范；接受卫生行政部门的行业管理和业务指导；制定本辖区卫生事业发展规划和工作计划并组织实施。

（2）严格执行新型农村合作医疗和城镇基本医疗保险政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监管及服务工作。

（3）深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行规范管理，负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

（4）负责辖区内卫生信息统计、分析及上报工作。

（5）承办政府卫生行政部门下达的其他工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：办公室、财务科、中医科、医务科、护理部、医技科、药剂科、公卫科、感控办。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.巩固好健康扶贫的成效。我院积极配合，努力提升乡镇卫生院建设达标率，规范建档立卡贫困人口就医住院，实行“先诊疗后付费”和“一站式”即时结算。

2.医疗服务能力和质量安全持续提升。乡镇卫生院的硬件基础不断夯实，服务能力有效提升。

3.大力提升重大疾病防控和公共卫生成效。法定传染病持续稳中有降。我单位的免疫规划疫苗报告接种率100%，重大的传染病及时发现并得到有效防控。肺结核病发病例数有所下降。

4.乡镇中医药事业传承发展稳步推进。省级对我们乡镇中医给予了大力的支持，我单位中医馆持续发展，病人明显增多，相比上年发展迅速，并开展了中药业务，中西医结合，提高医疗服务水平，更好地为患者服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在在职人员编制45人，其中：事业编制41人，事业管理岗编制3人，事业工勤编制1人。在职实有45人，其中：财政全额保障45人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入10493185.73元，其中：一般公共预算8403185.73元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入2090000元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比部门财务总收入增加了2342421.74元，主要原因本年度新增加了事业收入预算，上年度进行了调资，本年度人员经费较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入8403185.73元，其中：本年收入8403185.73元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8403185.73元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入增加了增加252421.74元，主要原因是上年度进行了调资，本年度人员经费较上年增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出10493185.73元。财政拨款安排支出8403185.73元，其中：基本支出8298406.85元，与上年对比增加276342.86，主要原因上年度进行了调资，本年度人员经费较上年增加；项目支出104778.88元，与上年128700元对比减少23921.12元，主要原因是村医调药量下降，导致5%零差率资金预算减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下支出：

1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出689339.84元，主要用于缴纳职工养老保险金；

2.2089999其他社会保障和就业支出50261.63元，主要用于缴纳职工失业保险和工伤保险金；

3.2100302乡镇卫生院6215798元，主要用于发放在编职工工资、支付乡村医生各项保险支出；

4.2100399其他基层医疗卫生机构支出104778.88元，主要用于支付乡村医生各项基药补助；

5.2101102事业单位医疗331744.8元，主要用于缴纳职工基本医疗保险；

6.2101103公务员医疗补助372630.82元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助；

7.2101199其他行政事业单位医疗支出16576元，主要用于缴纳职工及离退休干部大病医疗保险；

8.2210201住房公积金622055.76元，主要用于缴纳职工住房公积金；

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

泸水市上江镇中心卫生院无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

泸水市上江镇中心卫生院无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

泸水市上江镇中心卫生院无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

泸水市上江镇中心卫生院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

泸水市上江镇中心卫生院2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

原因说明：2025年、2026年度财政均未安排“三公”经费，无增减变化。

（二）公务接待费

泸水市上江镇中心卫生院2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

原因说明：2025年、2026年度财政均未安排“三公”经费，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

泸水市上江镇中心卫生院2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

原因说明：2025年、2026年度财政均未安排“三公”经费，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

我部门年初预算未安排重点项目资金故无法说明重点项目的绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

泸水市上江镇中心卫生院2026年机关运行经费安排0元。与上年0元相比增加0元，主要原因我单位为基层医疗事业单位，无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

泸水市上江镇中心卫生院2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，泸水市上江镇中心卫生院资产总额5098106.27元，其中，流动资产1210807.77元，固定资产3887297.50元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1218715.43元，其中固定资产增加1342050.34元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值3200元；报废报损资产64项，账面原值333100元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年资产年报后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。