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泸水市应急管理局2022年预算公开目录

第一部分 泸水市应急管理局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 泸水市应急管理局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

泸水市应急管理局2022年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

部门职责职能:泸水市应急管理局为正科级单位属一级局隶属于市政府，属政府职能部门。

1.负责应急管理工作，指导各乡（镇）、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责全市安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.拟订应急管理、安全生产等有关政策，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，起草有关地方法规草案，组织制定部门规范性文件、规程、标准并监督实施。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制市级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市级应对各类灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织各类灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联运机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设，指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急队伍建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡（镇）及社会应急救援力量建设。

8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和各乡（镇）政府安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业、市属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全监督管理工作。

13.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.按照国家和省委省政府、州委州政府以及市委市政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

15.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同泸水市发改局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。

17.职能转变。泸水市应急管理局应加强、优化、统筹全市应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。

18.有关职责分工。

与泸水市自然资源局、泸水市水利局、泸水市林业和草原局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。

泸水市应急管理局负责组织编制市级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调有关灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担市级应对各类灾害指挥部工作，协助市委、市政府指定的负责同志组织各类灾害应急处置工作。组织编制综合减灾规划，指导协调有关部门森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同泸水市自然资源局、泸水市水利局、泸水市林业和草原局、泸水市气象局等部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估，发布森林和草原火险、火灾信息。

泸水市自然资源局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；组织指导开展群测群防、专业监测、预报预警和灾情报告等工作，组织指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

泸水市水利局负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制水旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；承担水情、旱情监测预警，组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担水旱灾害防御、洪水应急抢险的技术支撑工作；承担台风防御期间重要水工程调度工作。

市级防汛抗旱指挥机构负责落实泸水市应急指挥机构以及泸水市水利局防汛抗旱的有关要求，执行泸水市应急指挥机构指令。

泸水市林业和草原局负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施；组织指导开展森林草原防火巡护、火源管理、防火设施建设、火灾扑救等工作；组织指导国有和集体林场林区和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

必要时，泸水市自然资源局、泸水市水利局、泸水市林业和草原局等部门可以提请泸水市应急管理局，以泸水市应急指挥机构名义部署有关防治工作。

与泸水市发改局在救灾物资储备方面的职责分工。

泸水市应急管理局负责提出救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同泸水市发改局等部门制定年度购置计划，根据需要下达动用指令。

泸水市发改局根据市级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据泸水市应急管理局的动用指令按程序组织调出。

19.完成市委和市政府交办的其他任务。

行政审批项目以市人民政府公布的行政审批项目目录为准。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：办公室、应急指挥中心、救灾协调和预案管理股、火灾及水旱灾害救援管理股、危险化学品安全监督管理股、安全生产执法和事故调查股、安全生产综合协调股（安委办）、救灾和物资保障股、装备财务规划和科技信息股、非煤矿山股、风险监测和综合减灾股。

所属单位2个，分别是：

1.泸水市应急管理服务中心

2.泸水市政府专职消防队

（三）重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九届六中全会精神，坚持生命至上，坚定不移践行安全发展理念，强化安全红线意识，科学防范安全风险，认真学习贯彻习近平总书记关于应急管理、安全生产和防灾减灾救灾的重要论述及指示批示精神，认真贯彻落实各级党委政府关于安全生产工作的安排部署，以安全生产专项整治行动为抓手，以持续推动安全生产领域改革为主线，以实现较大及以上事故“零控制”和有效控制一般事故起数为目标，全力做好安全生产工作和应急管理工作，确保社会和谐稳定。

1.进一步压实防灾减灾和安全生产责任，加大责任追究；

2.加速推进应急体系建设，增强应急处置能力。

3.深入推进各项重点工作，确保工作顺利开展。

4.强化值班值守，提高信息报送质量。

5.进一步抓好综合防灾减灾救灾工作，抓实做细各项措施。

6.强化协同意识，准确把握“防”与“救”的关系。

7.加强基层应急救援队伍建设。

8.积极推进应急平台及应急物资仓储建设。

9.抓好监测预警，全力做好防灾救援工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制9人，工勤人员编制1人，事业编制13人。在职实有24人，其中：财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 2人，其中：离休 0人，退休 2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入481.41万元，其中：一般公共预算481.41万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加7.78万元，增幅1.64%，主要原因分析上年度新招录事业人员4人，调入1人，导致事业运行经费增加，与上年相比增幅上升。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入481.41万元，其中:本年收入481.41万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款481.41万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加7.78万元，增幅1.64%，主要原因分析上年度新招录事业人员4人，调入1人，事业人员增加，导致事业运行经费增加，与上年相比增幅上升。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 481.41万元。财政拨款安排支出481.41万元，其中：基本支出481.41万元，与上年对比增加52.78万元，主要原因分析：一是上年度自然灾害救灾补助列入项目支出中列支，本年度自然灾害救灾补助列入基本支出中列支；二是事业人员增加，事业运行经费较上年度增加，导致了基本支出与上年相比增幅上升。项目支出0万元，与上年对比减少45万元，主要原因分析：上年度自然灾害救灾补助列入项目支出中列支，2022年自然灾害救灾补助列入基本支出中列支，本年度我单位无项目支出。

（一）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501行政单位离退休0.12万元，主要用于解决退休人员必要的活动、管理和基层党组织建设经费开支；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出28.6万元，主要用于缴纳2022年在职人员单位部分的养老保险费；

2101101行政单位医疗8.59万元，主要用于缴纳2022年行政人员的医疗保险费；

2101102事业单位医疗5.17万元，主要用于缴纳2022年事业人员的医疗保险费；

2101103公务员医疗补助7.46万元，主要用于缴纳2022年在职人员的医疗补助费；

2101199其他行政事业单位医疗支出0.65万元，主要用于缴纳2022年在职人员的单位大病保险；

2210201住房公积金29.31万元，主要用于缴纳2022年在职人员的住房公积金财政补助部分；

2240101行政运行215.48万元，主要用于人员工资津贴补贴、公务交通补助费、办公费、差旅费、水费、公务接待费、车辆运行维护费、福利费、工会经费、委托业务费、培训费等支出；

2240150事业运行86.03万，主要用于事业人员工资津贴补贴支出；

2240703自然灾害救灾补助100万元，主要用于受灾群众生活补助，实物形式的救助支出。

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出481.41万元，项目支出0万元）。

机关工资福利支出343.64万元（其中：基本支出343.64万元）。

机关商品和服务支出37.77万元。

对个人和家庭的补助100.00万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

2022年我单位预算无省对下转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

2022年我单位预算无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2022年我单位预算无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

2022年我单位预算没有安排经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额3.9万元，其中：政府采购货物预算3.9万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

泸水市应急管理局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.23万元，较上年减少0.01万元，下降0.45%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

泸水市应急管理局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费较上年无增减变动。

（二）公务接待费

泸水市应急管理局2022年公务接待费预算为0.23万元，较上年减少0.01万元，下降4.17%，国内公务接待批次为4次，共计接待37人次。

减少原因：年初预算在职人员较上年度减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

泸水市应急管理局2022年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行维护费较上年无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；

支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

泸水市应急管理局2022年机关运行经费安排37.77万元，其中办公费6.52万元，水费0.23万元；电费0.4万元；差旅费4.6万元；邮电费0.9万元；培训费0.23万元；公务接待费0.23万元；离退休公共经费0.12万元；工会经费5.13万元；福利费5.17万元；公务用车运行维护费2万元；其他交通费用12.24万元。

与上年对比减少7.19万元，减少16%，主要原因分析：一是年初预算在职人员较上年度减少，公务费、福利费、工会经费有所减少；二是行政人员调出5人，其他交通费用减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，泸水市应急管理局资产总额1261.72万元，其中，流动资产1,206.61万元，固定资产55.11万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1070.98万元，其中固定资产增加2.03万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

附件：

泸水市应急管理局2022年预算重点领域财政目

文本公开

本单位无重点领域财政项目

监督索引号53330100450600111