泸水市交通运政管理所2022年预算公开

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泸水市交通运政管理所2022年预算公开目录

第一部分 泸水市运政管理所2022年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作 

二、预算单位基本情况 

三、预算单位收入情况 

四、预算单位支出情况 

五、省对下专项转移支付情况 

六、政府采购预算情况 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

八、重点项目预算绩效目标情况 

九、其他公开信息 

第二部分 泸水市运政管理所2022年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

泸水市交通运政管理所2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家有关道路运输的方针、政策和法规，并具体实施；为维护道路运输市场秩序提供管理保障，道路运输经营许可与资质管理、道路运输从业人员资质管理、道路运输经营监督与违章经营处罚、道路运输质量纠纷调解、道路运输行业调查与统计;并对道路运输管理行业实施行业管理，维护运输行业安全和市场秩序；监管道路客货运输、运输站场、汽车维修以及运输服务；负责道路运输行政执法工作 。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：行政办公室、客货运管理股、安全股、维修股、驾培股、城市出租办公室、稽查大队、政务中心分中心（办证厅）、财务股。所属单位1个，为泸水市交通运政管理所。

（三）重点工作概述

一是政治理论学习常抓不懈。学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大和党的十九届六中全会精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想指导道路运输管理工作，学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神和对怒江工作重要指示精神，紧紧围绕学懂弄懂做实习近平新时代中国特色社会主义思想,深入开展“重学习、抓落实、创一流”主题实践活动，通过学思践悟、深学笃行，筑牢初心根基，强化使命担当，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

二是严格落实疫情防控工作职责。严格落实道路运输行业疫情防控任务，全力以赴落实疫情联防联控机制，防输入，防扩散，防输出。督促企业严格落实百分百戴口罩、百分百扫码，百分百测体温“3个100%”以及站场和车辆消毒等常态化疫情防控工作。

三是强化市场监管，维护市场秩序。以站场为源头、企业为主体，大力开展以打击非法营运、规范经营行为的市场专项整治活动。强化重大节假日或重点时段的市场监管，确保客、货运输顺畅安全。建立健全道路运输市场打非治违长效机制，针对运输市场存在的突出问题，建立联动稽查、投诉举报、评比考核和监督察处机制，形成“疏堵结合，监管一体”的运输市场监管体系。

四是提升安全监管能力。按照“管行业必管安全、管业务必管安全”和“党政同责、一岗双责、齐抓共管”原则，持续重点抓好行政许可、批后监管、现场监管及驻站管理等工作。依法履行“三关一监督”工作职责，督促企业严格落实安全生产主体责任，并建立起“道路运输安全监管”长效机制，确保从源头上保证道路运输安全。

五是加强城市公共、出租管理，着力提升行业服务水平。进一步加强公交运营管理，不断提高公交服务保障能力，减少（扫除）公交盲区；同时积极探索有效的出租汽车违章举报调查取证方式，进一步深化出租汽车行业违规违章行为的治理整顿，不断提升城市公交、出租行业服务水平。

六是大力发展智慧交通，提高交通监管、信息服务水平。推动交通绿色低碳发展，推广节能环保运输工具。推进公交民生工程，实现城乡公共交通一体化运营。加强出租车客运市场管理，逐步规范网约车管理。

七是规范行政执法，提升队伍素质。通过加深行政执法人员对法律、法规与规章的学习理解与业务培训，提高对行政违法行为的调查取证和分析判断能力，规范行政执法文书制作及提升行政执法案卷质量，不断提高执法队伍的能力素质与执法工作的科学性、针对性和准确性。

八是加强行业维稳工作。坚持以科学、民主决策为原则，依法履行行业监管职责，对全市道路运输重大事项可能出现的不稳定风险要做到事先预测、事先评估、事先化解，努力从源头上预防和减少行业不稳定问题的发生。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制22人。在职实有13人，其中： 财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中： 离休 0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入220万元，其中：一般公共预算220万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年预算231.96万元对比减少了11.96万元，主要原因：因1人退休导致人员减少，工资性收入等基本支出收入减少，导致财务总收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入220万元，其中:本年收入220万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款220万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少了11.96万元，主要原因：因1人退休导致人员减少，工资性收入等基本支出收入减少，导致财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出220万元。财政拨款安排支出220万元，其中，基本支出220万元，与上年度对比减少11.96万元，降幅5.16%，减少的主要原因分析：因1人退休导致人员减少，工资性收入等基本支出收入减少，导致支出减少；项目支出0万元，上年项目支出0万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：2140101行政运行支出13.2万元，主要用于行政村网络电话费及遗属生活补助开支；2140112 公路运输管理支出152.60万元，主要用于放行政职工工资及单位公务费用支出；2080501行政单位离退休支出8.52万元，主要用于单位开支的离退休经费支出；2080505 机关事业基本养老保险缴费支出16.08万元，主要用于缴纳本单位职工基本养老保险缴费；2101101 行政单位医疗支出7.74万元，主要用于缴纳单位参公人员医疗保险；2101103公务员医疗补助支出4.57万元，主要用于缴纳单位职工医疗保险；2101199 其他行政事业单位医疗支出0.41万元，主要用于缴纳单位职工大病保险；2210201住房公积金支出16.88万元，主要用于缴纳单位职工住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金12.76万元。其中：政府采购货物预算12.76万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

泸水市运政管理所2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.13万元，较上2.15万元减少0.02万元，减少0.009%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

泸水市交通运政管理所2022年因公出国经费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国团组0个，因公出国0人次。因公出国（境）经费预算本年度与上年度均为0万元，导致无增减变化。

（二）公务接待费

泸水市交通运政管理所2022年公务接待费预算为0.13万元，较上年度0.15万元减少0.02万元，减幅13%，预计国内公务接待批次为3次，共计接待20人次。减少原因分析：2022年因人员减少导致公务接待费预算减少0.02万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

泸水市交通运政管理所2022年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年2万元增加0万元，增长0%。其中：其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2万元，较上年增加0万元，增长0%。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

泸水市运政管理所2022年机关运行经费安排36.99万元，比去年增加5.56万元 ，主要原因分析：2022年度部门预算中安排增加了行政村电话网络费等办公费增加，导致机关运行经费增加。

机关运行经费主要用于办公费、差旅费、福利费、接待费、工会费、公务用车运行维护费以及其他日常运行支出。

（三）国有资产占有使用情况

 截至2021年12月31日，泸水市交通运政管理所资产总额537.2万元，其中，流动资产306.56万元，固定资产229.95万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.69万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加11.09万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53330100450000111