泸水市人力资源和社会保障局2022年预算公开

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 泸水市人力资源和社会保障局2022年预算公开目录

第一部分泸水市人力资源和社会保障局2022年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分泸水市人力资源和社会保障局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、项目支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

泸水市人力资源和社会保障局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

泸水市人力资源和社会保障局是财政全额拨款的纳入本级预算的行政管理单位，是人民政府主管的独立机构。其主要职责如下：

1.贯彻执行国家、省、州、市人力资源社会保障工作方针、政策，结合泸水实际，拟订全市人力资源社会保障事业发展规划和年度计划总结，负责起草人力资源社会保障政策规定草案，并组织实施和监督检查。

2.负责全市促进就业工作，拟订城乡统筹就业发展规划和政策，完善公共就业和创业服务体系，组织实施援助制度，完善职业资格制度，逐步建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订全市高校毕业生就业政策，并组织实施。

3.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。统筹落实全市城乡社会保险及其补充保险政策和标准，组织拟订社会保险关系转续办法和基础养老金统筹办法，统筹拟订机关企事业单位基本养老保险政策；负责职工工伤认定的调查及原始材料的上报；会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度。

4.负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

5.负责全市事业人员的综合管理工作，协助州人社局做好事业人员考试聘用、考核等方面的工作，会同有关部门实施国家荣誉制度和政府奖励制度。

6.会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革，拟订事业人员和事业工勤人员管理政策。参与人才管理工作，制定事业单位人员和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才、社会工作人才培养和激励政策；拟订各类人才来泸水工作政策并组织实施。

7.贯彻执行机关事业单位收入分配和退休人员管理政策，会同有关部门规范地方性津贴补贴，深化收入分配制度改革。拟定全市机关事业单位离退休政策，建立健全工资正常增长和支付保障机制。指导和监督国有企业工资总额管理和企业负责人工资收入分配，负责发布本地区劳动工资最低价位。

8.执行农民工工作综合性政策，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。 

9.统筹拟定劳动争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。组织实施“禁止使用童工政策”和“女工、未成年工”的特殊劳动保护政策。组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作。依法查处侵犯劳动者合法权益的违法案件。

10.拟定全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场；负责指导监督职业中介机构，对人力资源市场进行监督指导，促进人力资源合理流动、有效配置。

11.承担全市城乡统筹协调领导小组办公室职责。

12.负责全市农村劳动力转移就业和培训工作。

13.有关职责分工。

（1）与泸水市人民政府扶贫开发办公室、泸水市农业农村局有关职责分工。泸水市人力资源和社会保障局牵头做好农村劳动力的组织、培训、转移和统计工作；泸水市人民政府扶贫开发办公室、泸水市农业农村局配合做好农村劳动力的组织、培训、转移和统计工作。

（2）与泸水市教育体育局有关职责分工。高校毕业生就业政策由泸水市人力资源和社会保障局牵头，会同泸水市教育体育局等部门做好高校毕业生的就业指导和服务工作；泸水市教育体育局负责高校毕业生离校前的就业指导和服务工作；泸水市人力资源和社会保障局负责高校毕业生离校后的就业指导和服务工作。

14.完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

泸水市人力资源和社会保障局属市政府主管人力资源、劳动就业和社会保障工作的工作部门，根据中共泸水市委 泸水市人民政府办公室关于印发《泸水市人力资源和社会保障局职能配置、内设机构和员编制规定》（泸办字【2019】33号）的通知，泸水市人力资源和社会保障局设10个内设机构，分别如下：

1.办公室

2.事业单位人事股

3.专业技术人员管理股

4.事业单位工资福利和退休股

5.劳动关系股

6.社会保险基金监督股

7.社会保险股

8.人事档案股

9.城乡统筹股

10.农村劳动力转移就业和培训股

根据中共泸水市委机构编制委员会关于印发《泸水市人力资源和社会保障局所属事业单位机构编制方案》（泸编发〔2019〕16号）的通知，泸水市人力资源和社会保障局所属事业单位6个，分别如下：

1.泸水市社会保险局

2.泸水市劳动就业服务局（加挂泸水市创业小额担保中心牌子）

3.泸水市劳动监察大队

4.泸水市人力资源服务中心

5.泸水市劳动人事争议仲裁院

6.泸水市人力资源和社会保障局信息技术服务中心

（三）重点工作概述

2022年，我局将紧扣市委、市政府的中心工作，结合州人社局的工作部署，重点做好以下七个方面的工作

（一）紧紧抓住东西部劳务协作发展机遇。加大省外转移就业和职业技能提升培训的宣传、组织、发动，采取有效措施，加大转移就业和职业技能提升培训力度，确保有劳动力的家庭至少有1人实现转移就业并参加技能培训。

（二）做好易地搬迁安置点培训、就业工作。继续推进“综合素质提升”、“激发内生动力”和“农民军校”班培训，通过推荐企业用工岗位，确保搬迁群众能够“搬得出、稳得住、能致富”，达到以培训促就业，以就业能致富目标。

（三）建立涉社会保险信息交换与共享机制。积极与公安、卫健民政等部门对接，畅通数据交换渠道，增加数据交换频率，降低多领、冒领情况发生。

（四）建立维护基金安全的长效机制。以专项整治工作为契机，认真总结，正视问题，主动汇报，配齐经办及财务人员，建立维护基金安全的长效机制，针对在经办过程中存在的风险点和薄弱环节，科学制定整改措施，明确工作目标和要求，确保取得实实在在的效果，在提升经办服务水平的同时，确保基金安全运行。

（五）创新城乡居民养老保险日常管理模式。积极探索符合我市城乡居民养老保险日常管理模式，同时，加大社保相关政策及法律法规的宣传力度，提高参保人对政策的知晓度，从根源上避免多领冒领、截留套取养老金行为发生。

（六）进一步完善人事管理制度，积极做好招才引智工作。一是做好高层次人才引进工作。根据现有政策，通过简化程序引进各类急需紧缺专业的高技术人才；二是加强专业技术人才队伍建设。扎实做好全县专技人员继续教育，积极做好高、中、初级职称推荐和评审工作。

（七）创新工作举措，拓宽维权渠道。一是实现我市劳动监察“两网化”全面线上运行，实现监察执法向主动预防和提前预警的重要作用。进一步提高劳动保障监察工作的信息化程度，建立具有信息共享、数据比对、动态监控、预警预测等功能的劳动保障监察监控管理平台，继续加大用人单位的信息录入，建立和完善基本数据库。加强网上办案，案件及时上网；二是建立法律援助的协调沟通机制。与法律援助中心无缝对接，设立绿色通道，无偿为农民工提供法律援助，引导讨薪者通过司法途径解决劳资纠纷。指导劳动者增强维权意识，帮助农民工取得欠条等相关直接证据，引导其依法、理性维权。三是强化对企业使用未成年人的监察，加大处罚力度，一经查实：一般企业使用16周岁以下群体的执行顶格处罚；娱乐场所等特殊行业使用18周岁以下群体的执行顶格处罚。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制56人，其中：行政编制8人，工勤人员编制2人，事业编制46人。在职实有59人，其中： 财政全额保障59人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 15人，其中： 离休 0人，退休 15人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 1507.09万元，其中：一般公共预算1507.09万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，2022年部门财务总收入增加633.99万元，主要原因：一是人数比上年多1人，二是比上年新增了离退休公用经费的预算；三是本年度增加了对城乡居民基本养老保险专项经费的预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 1507.09万元，其中:本年收入1507.09万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1507.09万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，2022年部门财政拨款收入增加633.99万元，主要原因：一是人数比上年多1人，二是比上年新增了离退休公用经费的预算；三是本年度增加了对城乡居民基本养老保险专项经费的预算。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 1507.09万元。财政拨款安排支出 1507.09万元，其中：基本支出1010.00万元，与上年对比增加138.70万元，主要原因一是人数比上年多1人，二是比上年新增了离退休公用经费的预算。项目支出497.09万元，与上年对比增加497.09万元，主要原因是：本年度增加了对城乡居民基本养老保险专项经费的预算。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下

1.科目2080101行政运行599.59万元，主要用于全局人社机关行政人员的工资福利支出、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、行政人员公务交通补贴、行政职工工伤保险缴费和行政职工失业保险缴费等。

2.科目2080150事业运行180.1万元，主要用于事业人员工资、事业职工的工伤保险缴费失业保险缴费等。

3.科目2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出19.51万元，主要用于城乡居民养老保险村级代办员生活补助。

4.科目2080501行政单位离退休0.9万元，主要用于退休公用经费支出。

5.科目2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出75.31万元，主要用于人我局职工的基本养老保险缴费支出。

6.科目2082602财政对城乡居民基本养老保险基金的补助213.39万元，主要用于人全市城乡居民基本养老保险参保人员缴费补贴、死亡丧葬补助、待遇基础养老金的补助。

7.科目2083001财政代缴城乡居民基本养老保险费支出256.56万元，主要用于全市城乡居民基本养老保险特困低保等缴费困难群体代缴的补助。

8.科目2100799其他计划生育事务支出27.14万元，主要用于全市企业退休人员计划生育奖励。

9.科目2101101行政单位医疗25.02万元，主要用于我局职工的行政单位医疗保险缴费支出。

10.科目2101102事业单位医疗11.22万元，主要用于我局职工的事业单位医疗保险缴费支出。

11.科目2101103公务员医疗补助20.67万元，主要用于我局职工的公务员医疗补助支出。

12.科目2101199其他行政事业单位医疗支出1.92万元，主要用于我局职工的大病医疗保险支出。

13.科目2210201住房公积金75.76万元，主要用于我局职工的住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2022年部门预算总支出1507.09万元。财政拨款安排支出15070.09万元，其中，基本支出1010.00万元，项目支出497.09万元。基本支出按部门预算经济科目分类如下：

1.301工资福利支出890.91万元，其中30101基本工资206.52万元，30102津贴补贴289.02万元，30103奖金115.61万元，30107绩效工资68万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费75.31万元，30110职工基本医疗保险缴费36.24万元，30111公务员医疗保险缴费20.67万元，30112其他社会保障缴费3.78万元，30113住房公积75.76万元。

2.商品和服务支出99.58万元，其中：30201办公费13.81万元，30205水费1万元，30206电费3万元，30207邮电费7.49万元，30211差旅费6.00万元，30226劳务费2.64万元，30217公务接待费0.59万元，30228工会经费13.24万元，30229 福利费13.28万元，30231公务用车运行维护费2.00万元，30239其他交通费（公务交通补贴）36.54万元。

3.303对个人和家庭的补助21.42万元，其中30305生活补助21.42万元。

五、省对下专项转移支付情况

我单位2022年度省对下专项转移支付项目未列入年初预算。

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位2022年度无列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

我单位2022年度与中央配套事项未列入年初预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位2022年度按既定政策标准测算补助事项未列入年初预算。

（四）经济社会事业发展事项

我单位2022年度经济社会事业发展事项未列入年初预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额12万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算12万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

 泸水市人力资源和社会保障局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.59万元，较上年增加0.01万元，增长0.39%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

泸水市人力资源和社会保障局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无变化。

（二）公务接待费

泸水市人力资源和社会保障局2022年公务接待费预算为0.59万元，较上年增加0.01万元，增长1.7%，预计国内公务接待批次为5次，共计接待60人次。

增减变化原因：因公务接待按单位在职人数预算，我单位年末实有人数2022年预算时较上年多1人，故2022年公务接待费预算数较上年增加0.01万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

泸水市人力资源和社会保障局 2022年公务用车购置及运行维护费预算为2.00万元，与上年对比没有增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比没有增减变化；公务用车运行维护费2.00万元，与上年对比没有增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：无变化

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年度我单位重点项目预算5个，财政预算资金497.09万元，编制绩效目标5个，绩效目标情况如下：

 1.项目名称：城乡居民基本养老保险参保人缴费补贴专项资金预算安排50.7万元，项目绩效目标：数量指标为缴费补贴人数69926人，质量指标为补贴标准：7.25元/人年，时效指标为按时补贴及时，成本指标为项目投入金额 506963.50元，社会效益指标为城乡居民养老保险参保续保率2021年养保续费率，服务对象满意度指标为参保对象满意度100%。

2.项目名称：城乡居民基本养老保险参保人死亡丧葬补助专项资金预算安排108.86万元，项目绩效目标：数量指标为补助人数840人，质量指标为丧葬补助标准丧葬补助标准1296元/人·次，时效指标为补助及时率100%，成本指标为项目投入数1088640元，社会效益指标降低死亡人员家庭经济困难度明显，服务对象满意度指标为补贴对象满意度100%。

3.项目名称：城乡居民基本养老保险到龄参保人待遇基础养老金的补助专项资金预算安排53.83万元，项目绩效目标：数量指标为参保人待遇享受人数25633人，质量指标为发放准确率100%，时效指标为发放及时率95%，成本指标为项目投入金额538293元，社会效益指标为满足日益增加的生活要求明显，服务对象满意度指标为享受待遇人员的满意度100%。

4.项目名称：对城乡居民基本养老保险特困抵保等缴费困难群体代缴的补助专项资金，预算安排256.56万元，项目绩效目标：数量指标为代缴补贴人数25656人，质量指标为代缴补贴标准100元/人年，时效指标为项目实施时间1个，成本指标为项目投入金额2565600元，社会效益指标为巩固拓展社会保险扶贫成果，持续做好脱贫人口、困难群体社会保险帮扶明显，服务对象满意度指标为代缴补贴人员满意度100%。

5.项目名称：企业退休人员计划生育奖励专项资金，预算安排27.14万元，项目年度绩效目标为根据《省财政厅、省人力资源和社会保障厅关于下划企业退休人员独生子女费的通知》（云财社〔2015〕12号）文件要求，2015年省财政下划基数是以2014年实际支付企业退休人员独生子女费的120%测算。2015年省财政下划我州基数9万元，用于企业退休人员独生子女费发放。项目绩效目标：数量指标为享受待遇人数182人，质量指标为发放标准准确率100%，时效指标为项目实施时间1个，成本指标为项目投入金额271362.00元，社会效益指标为满足日益增长的生活要求明显，服务对象满意度指标为享受待遇人员满意度95%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

泸水市人力资源和社会保障局2022年机关运行经费安排99.59万元，与上年对比减少2.55万元，变化原因：福利费预算数较上年减少。2022年机关运行经费安排情况：办公费12.91万元，水费1万元，电费3万元，邮电费7.49万元，差旅费6.00万元，劳务费2.64万元，公务接待费0.59万元，工会经费13.24万元，福利费13.28万元，公务用车运行维护费2.00万元，其他交通费（公务交通补贴）36.54万元、离退休公用经费0.9万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，泸水市人力资源和社会保障局资产总额6110.48万元，其中，流动资产127.11万元，固定资产950.48万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产5032.89万元。与上年相比，本年资产总额减少1144.73万元，其中固定资产增加11.14万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入1.2万元，其中出租资产164平方米，资产出租收入1.2万元。

监督索引号53330100331600111