泸水市地震局2022年预算公开

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附件2-2

泸水市地震局2022年部门预算编制说明

目录

第一部分 泸水市地震局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 泸水市地震局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 泸水市地震局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家有关防震减灾方面的方针政策，法律法规，制定地区配套管理办法并组织实施。

2.制定和组织实施本地区防震减灾长远规划和年度工作计划。

3.依法管理地震灾害的综合防御工作，防范地震次生灾害。

4.管理本地区地震监测网点和设施，开展地震监测预报工作。

5.负责震情和灾情速报，会同有关部门组织地震灾害调查与损失评估。

6.负责向市人民政府及时报告震情和地震预报意见，配合有关部门处理地震事件，保持社会稳定。

7.负责防震减灾的宣传教育，普及防震减灾知识，增强人民群众的防灾减灾意识。

8.负责地震宏观联络网、地震灾情速报网、地震宣传网的建立与维护。

9.负责指导全市防震减灾工作。

10.完成州地震局和市委(市政府)交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、监测预报股、震害防御股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、全力开展地震监测，严明监视震情。

2、开展地震安全示范社区创建活动。

3、推进建设工程抗震设防管理工作。

4、加大防震减灾宣传力度。

5、积极完成市委、市政府安排的各项工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制6人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 107.39万元，其中：一般公共预算107.39万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加25.8万元，主要原因分析2021年新招录1人，相应增加了卫生、社会保障、住房保障及工资性收入。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 107.39万元，其中:本年收入107.39万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款107.39万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加25.8万元，主要原因分析2021年新招录1人，相应增加了卫生、社会保障、住房保障及工资性收入。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出107.39万元。财政拨款安排支出 107.39万元，其中：基本支出105.39万元，与上年对比增加25.8万元，主要原因分析2021年新招录1人，相应增加了卫生、社会保障、住房保障及工资性收入；项目支出2万元，与上年对比无变动，主要原因分析每年2022年防震减灾宣传。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

社会保障和就业支出：9.65万元

行政事业单位养老支出：9.65万元

行政单位离退休 ：0.06万元

事业单位离退休 ：0.18万元

机关事业单位基本养老保险缴费支出：9.41万元

卫生健康支出：7.43万元

行政事业单位医疗：7.43万元

事业单位医疗：4.53万元

公务员医疗补助 ：2.61万元

其他行政事业单位医疗支出：0.28万元

住房保障支出：8.57万元

住房公积金：8.57万元

灾害防治及应急管理支出： 81.74万元

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组无。

（四）经济社会事业发展事项

功能科目分组无。

六、政府采购预算情况

“无”。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

泸水市地震局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.07万元，较上年增加0.01万元，增长16.6%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

泸水市地震局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

泸水市地震局2022年公务接待费预算为0.07万元，较上年增加0.01万元，增长16.6%，国内公务接待批次为1次，共计接待1人次。

增减变化原因：我单位新录取1名，增加0.01万元人头经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

泸水市地震局2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年相比无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

 2022年预算安排防震减灾专项宣传专项资金，绩效目标为2022年是我国第十四个“防灾减灾日”，各有关股室要充分利用防灾减灾宣传日，利用全国、全省、全州营造的宣传氛围，全面宣传防震减灾体系建设的思想，并结合我市实际，开展防震减灾法律法规和地震科普知识宣传，不断增强全社会的防震减灾法律意识和公众自救互救能力，最大限度减轻地震灾害损失，为社会经济发展创造良好条件。共产出指标、效益指标、满意度指标三个指标值。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

“三公”经费：指政府部门人员在因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

机关运行经费：是指基本支出中的公用经费（不含人员经费）支出，如按定额分配的办公费、差旅费、会议费、水电费、邮电费、维修费、公务接待费、劳务费、物业管理费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

    泸水市地震局2022年机关运行经费安排8.04万元，比去年增加0.95万元，主要原因分析：2022年度部门新增加1名人员，故机关运行经费增加。

机关运行经费主要用于办公费、差旅费、福利费、接待费、工会费、公务用车运行维护费以及其他日常运行支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，泸水市地震局资产总额6.34万元，其中，流动资产2.22万元，固定资产4.12万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0.14万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分 泸水市地震局2021年部门预算表

详见附件。

监督索引号53330100450200111