泸水市退役军人事务局 2022年预算公开

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泸水市退役军人事务局

2022年预算公开目录

第一部分泸水市退役军人事务局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分泸水市退役军人事务局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

泸水市退役军人事务局

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行上级关于退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策。

2.加强退役军人思想政治工作，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人服务管理保障体系，协调各方力量为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

3.负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理。

4.组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业工作，会同有关部门拟订退役军人特殊保障政策并组织落实。

5.组织协调落实移交地方的离休退伍军人、伤病残退役军人、其他符合条件的退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人医疗、养老、疗养等待遇保障工作。

6.组织指导拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作。指导实施国民抗战老兵等有关人员的优待政策。

7.拟订烈士纪念设施建设规划和管理维护办法并组织实施。负责军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。承担拟列入全国重点保护单位烈士纪念设施申报工作。根据国家或省级授权，承办境外我国烈士和外国在我市烈士纪念设施保护事宜。

8.指导退役军人事务工作，监督检查退役军人有关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员帮扶援助工作。负责退役军人荣誉奖励，表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

9.完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构——综合办公室、思想政治和权益维护股、移交安置股、拥军优抚股。机关编制13人，其中局长1名（正科级）、副局长2名（副科级）。泸水市退役军人事务局独立编制机构数、独立核算机构数为1个，所属一级预算单位，单位性质为行政单位，决算编报类型为单户表，按照政府会计制度填报决算数据。

（三）重点工作概述

2022年，我局将紧扣市委、市政府的中心工作，结合州退役局的工作部署，重点做好以下七个方面的工作。

（一）持续深化理论学习，坚持以理论武装头脑、指导工作。认真学习宣传贯彻党的十九届六中全会、省第十一次党代会、州第九次党代会精神，习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记系列重要讲话精神。结合退役军人部门工作实际、立足岗位特点，以更高政治站位、更加务实的工作作风，统筹推进全市退役军人事务工作不断向前。

（二）狠抓落实，着重抓实意识形态工作责任制，强化党建和党风廉政建设。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，强化政治建设，全面加强退役军人事务局党组工作，认真履行主体责任和监督责任，实践运用“四种形态”，时常教育提醒，切实推进队伍建设，持续抓好反“四风”工作，着力形成反腐倡廉长效机制，营造正气充盈、风清气正的机关政治生态。

（三）认真做好双拥工作。认真贯彻落实州委、市委双拥工作领导小组会议精神，打牢创建省级“双拥模范先进县（城）”基底，不断巩固、完善、优化双拥工作。

（四）抓好退役军人群体信访维稳工作。以电话回访、走访慰问等形式，及时了解掌握服务群体思想动态，做好退役军人群体信访维稳工作。

（五）加大各项优抚政策的落实。认真开展享受国家定期抚恤补助优抚对象年度确认工作，切实提升优抚工作管理水平，确保优抚资金发放使用安全，并将此项工作列入每年度的常态化工作。

（六）做好移交安置和军休服务工作。一是组织退役士兵技能和创业培训班，提高退役士兵职业技能和自主创业能力；二是搭建就业创业平台，积极对接优质企业，举办形式多样的退役军人专场招聘会，拓宽退役士兵就业渠道。三是采取“阳光安置”办法，坚持公平、公正、公开，让权力在阳光下运行的做法，严格按程序做好转业士官安置工作。四是落实好军队离退休干部“两个待遇”，规范管理和贴心服务上下功夫。

（七）精心组织爱国主义教育。以烈士陵园为教育基地，大力组织各类爱国主义教育活动，切实做好零散烈士纪念设施管理工作。加大“十四五”规划中泸水市烈士纪念设施项目的推进力度，不断完善和加强爱国主义教育基地、国防教育基地建设,组织全市干部职工、中小学师生、驻泸队官兵在清明节、烈士公祭日开展爱国主义国防教育。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1688.41万元，其中：一般公共预算1688.41万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比部门财务总收入增加726.03万元，增长78.4%，主要原因分析：1、社会保障和就业支出增加720.65万元，其中退役军人“八一”慰问经费增加11.6万元、军队立功受奖慰问经费增加4.3万元、军休干部、无军籍干部和自主择业军转干部基本医疗保险和体检费增加659.87万元、无军籍工资增加6.73万元、重点优抚对象困难补助经费增加92.4万元、优抚对象定期抚恤经费增加6.19万元、义务兵家庭优待金减少103万元；工资福利支出、一般公用经费、交通费、福利费、工会经费等费用增加42.56万元；2、卫生健康支出增加3.52万元；3、住房保障支出增加1.86万元，导致部门财务总收入较上年度增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1688.41万元，其中:本年收入1688.41万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1688.41万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入增加726.03万元，增长78.4%，主要原因分析：1、社会保障和就业支出增加720.65万元，其中退役军人“八一”慰问经费增加11.6万元、军队立功受奖慰问经费增加4.3万元、军休干部、无军籍干部和自主择业军转干部基本医疗保险和体检费增加659.87万元、无军籍工资增加6.73万元、重点优抚对象困难补助经费增加92.4万元、优抚对象定期抚恤经费增加6.19万元、义务兵家庭优待金减少103万元；工资福利支出、一般公用经费、交通费、福利费、工会经费等费用增加42.56万元；2、卫生健康支出增加3.52万元；3、住房保障支出增加1.86万元，导致部门财政拨款收入较上年度增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1688.41万元。财政拨款安排支出1688.41万元，其：基本支出1665.51万元，与上年对比增加719.85万元，主要原因分析：1、军休干部、无军籍干部和自主择业军转干部基本医疗保险和体检费增加659.87万元；2、无军籍工资增加6.73万元；3、重点优抚对象困难补助经费增加92.4万元；4、优抚对象定期抚恤经费增加6.19万元；5、义务兵家庭优待金减少103万元；6、退役士兵教育培训费增加9.72万元；7、工资福利支出、一般公用经费、交通费、福利费、工会经费等费用增加42.56万元；8、卫生健康支出增加3.52万元；9、住房保障支出增加1.86万元，导致基本支出较上年度增加。项目支出22.9万元，与上年对比增加6.18万元，主要原因分析：1、退役军人“八一”慰问经费增加11.6万元；2、军队立功受奖慰问经费增加4.3万元；3、城镇无工作单位重点优抚对象专项补助经费减少6.72；4、困难退役军人帮扶经费减少2万元；5、优抚对象信息核查经费减少1万元，导致项目支出较上年度增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1. 功能科目2080505社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出18.18万元，主要用于我局职工的基本养老保险缴费支出。

2.功能科目2080801死亡抚恤0.19万元，主要用于发放2022年“三属”定期抚恤补助金县级承担部分。

3.功能科目2080803在乡复员、退伍军人生活补助6万元，主要用于发放增发抚恤补助作为优抚对象丧葬补助。

4.功能科目2080805义务兵优待5万元，主要用于发放2022年义务兵家属优待金市级补助部分。

5.功能科目2080899其他优抚支出93.44万元，主要用于重点优抚对象困难专项补助经费92.44万元、优抚对象信息核查经费1万元。

6.功能科目2080901退役士兵安置15.3万元，主要用于发放2022年市级配套自主就业退役士兵一次性经济补助经费。

7.功能科目2080902军队移交政府的离退休人员安置47.9万元，主要用于缴纳军休干部及无军籍干部基本医疗保险和2022年体检费支出。

8.功能科目2080903军队移交政府离退休干部管理机构67.44万元，主要用于2022年8名无军籍工资发放。

9.功能科目2080904 退役士兵管理教育19.2万元，主要用于2022年市级配套退役士兵教育培训费支出。

10.功能科目2080905军队转业干部安置1118.06万元，主要用于缴纳自主择业军转干部基本医疗保险和2022年体检费支出。

11.功能科目2082801行政运行105.77万元，主要用于全局机关行政人员的工资福利支出、办公费、水费、电费、差旅费、邮电费、培训费、公务接待费、交通费、福利费、工会经费、等支出。

12.功能科目2082804拥军优属8.3万元，主要用于军队立功受奖慰问6.3万元；2022年双拥工作经费2万元。

13.功能科目2082850事业运行75.34万元，主要用于全局机关事业人员的工资福利支出。

14.功能科目2082899 其他退役军人事务管理支出13.6万元，主要用于2022年市级配套退役军人“八一”慰问经费。

15.功能科目2101101行政单位医疗4.1万元，主要用于我局职工行政人员医疗保险缴费支出。

16.功能科目2101102事业单位医疗4.65万元，主要用于我局职工事业人员医疗保险缴费支出。

17.功能科目2101103公务员医疗补助4.55万元，主要用于我局职工的公务员医疗补助支出。

18.功能科目2101199其他行政事业单位医疗支出0.39万元，主要用于我局职工的大病医疗保险支出。

19.功能科目2101401优抚医疗补助63万元，主要用于优抚对象医疗补助。

20.功能科目2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金17.98万元，主要用于我局职工的住房公积金支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位2022年度省对下专项转移支付项目未列入年初预算。

（二）与中央配套事项

我单位2022年度与中央配套事项未列入年初预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位2022年度按既定政策标准测算补助事项未列入年初预算。

（四）经济社会事业发展事项

我单位2022年度经济社会事业发展事项未列入年初预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.51万元，其中：政府采购货物预算1.51万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

泸水市退役军人事务局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.15万元，较上年增加0.02万元，增长15.38%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

泸水市退役军人事务局2022年因公出国经费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国团组0个，因公出国0人次。因公出国（境）经费预算本年度与上年度均为0万元，导致无增减变化。

（二）公务接待费

泸水市退役军人事务局2022年公务接待费预算为0.15万元，较上年增加0.02万元，增长15.38%，预计国内公务接待批次为3次，共计接待32人次。

增减变化原因：接待费年初预算是按人头经费测算，2022年单位实有人员比上年增加2人。

（三）公务用车购置及运行维护费

泸水市退役军人事务局2022年公务用车购置及运行维护费为0万元。无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位2022年度重点项目未纳入年初预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。

支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

泸水市退役军人事务局2022年机关运行经费安排20.83万元，与上年对比增加0.09万元，主要原因分析人员增加，相应福利费、工会费、水电费、办公经费等增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，泸水市退役军人事务局资产总额175.17万元，其中，流动资产153.95万元，固定资产21.22万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少0.92万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

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