监督索引号53330103200400000

附件2-2

泸水市人民政府外事办公室2022年

部门预算编制说明

目录

第一部分泸水市人民政府外事办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分泸水市人民政府外事办公室2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党中央、国务院，省委、省人民政府，州委、州人民政府对外方针政策和各项涉外法规，以及州外办和市委、市人民政府对我市外事工作的指示和决策；督促、检查市级有关部门和单位贯彻执行对外方针政策、涉外法规和遵守外事纪律的情况；协调全市的重大外事工作和涉外事务。

2.结合我市不同时期的工作重点，有针对性地进行外事调查研究；跟踪、了解世界政治、经济形势，重点研究掌握邻国重大政治、经济动向，为市委、市人民政府的对外工作决策提供意见和建议；利用对外交往渠道，为中央总体外交服务，为我市的经济建设和社会发展服务。

3.办理市委、市人大常委会、市人民政府、市政协的对外事务；负责组织接待来泸水访问的重要外宾；接待来泸水进行公务活动的外国驻华使领馆官员。

4.归口管理全市因公出国事宜。承办全市因公出国任务申报、审核工作，了解、检查因公出访人员在外活动情况；会同有关部门查处在因公派出工作中弄虚作假事（案）件。

5.管理中华人民共和国中缅边境北段（泸水段）的国界及边境涉外事务；指导并参与边境会谈、会晤工作；根据外交部、省外办及州外侨办的部署和安排，定期对中缅边界泸水段进行勘界或联检。

6.为我市各部门提供国际形势、对外政策和重大国际问题的宣传材料以及我市热点（敏感）问题的对外表态口径；协同审核本市重要涉外报道文稿和其他有关文稿。

7.管理、接待来我市采访的外国记者；指导全市有关部门做好外国记者采访活动的安排；管理外国记者驻我市的新闻机构和常驻记者。

8.指导有关部门管理外国专家，为因公应邀来访的外国人员办理申报审批事宜，审批有关单位的接待计划；处理或协助有关单位处理涉及外国人管理工作的重要事项。

9.指导和管理我市人民对外友好协会及我市民间对外交往工作。管理协调友好县市、友好山峰、友好学校等方面的工作。

10.管理、协调我市国际合作项目的有关事宜；办理我市有关单位或部门接受国外援助涉及事项的审核、报批等有关工作。

11.管理、协调、服务涉外单位（含涉外公司企业）、驻军、公安边防等部门，处理有关涉外问题；配合有关部门处理协调一般性质的涉外刑事、治安、贸易问题，及边民之间的一般性问题；负责全市外事干部及界务员的业务培训工作。

12.管理全市涉港澳事务，负责全市因公赴港澳任务的审核、申报工作，促进泸水与港、澳的交流与合作。

13.承担英语、缅甸语、景颇语和傈僳语的专职口语和书面翻译工作，以及全市重要外事活动的翻译及相关涉外文件的翻译工作任务。

14.承办市委、市人民政府及州外侨办交办的其他工作事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合股、边界股、领事股、因公出国（境）管理股和友协股；所属公益一类事业单位1个：泸水市外事翻译站。

1.综合股。协助办领导处理日常事务，协调内部业务工作；负责文电运转、办公自动化、信访、保密工作；实施本办公务员制度，承办礼宾事项，负责重要外宾的接待工作，提供来宾的背景材料；负责全市外事侨务干部培训工作；协调本办调研工作，综合有关调研材料，起草和上报有关文件，审核重要涉外文稿；制定切实可行的阶段性工作计划和步骤；编报外事业务经费预算、决算和固定资产投资计划；监管单位各项资金往来业务；依规处理外事建设资金拨付、原始凭证、票据；及时上报财务会计报表及相关数据。指导、监督本系统直属各事业单位计划财务工作；指导办机关和直属单位基本建设、国有资产管理工作和内部审计工作。完成办领导交办的其他工作。

2.边界股。承担中缅边界泸水段的界务维护和管理工作，保持中缅边界泸水段界线清晰、界桩和标志物完好，切实维护国家主权和领土完整；根据外交部、省外办和州外办的安排组织边界勘界和联检；指导并参与有关界务会谈、会晤，联系、协调驻军、公安、移民等边境管理部门处理边界事务；参加与缅甸的边界领土等问题谈判，及时向上级和有关部门提供同缅相邻地区谈判交涉的情况、意见；负责全市外事界务员队伍建设；办理我市公务人员因公临时赴缅相邻地区的审核报批手续，申办外国人出入境证明和借道事宜；办理上级业务部门临时交办的其他边界工作事项。

3.领事股。为前往缅甸和其他国家执行公务和从事非公务活动的我方人员依法给予领事保护；通过上级部门与我驻外使（领）馆和外国驻华使（领）馆保持常态化联系；推动我市政府与缅甸县（市）及镇（区）形成工作联系常态化机制；负责缅使领馆、各级缅政府官员、民间友好人士来访泸水的接待、翻译工作；搜集、整理、调研、研判孟中印缅经济走廊范畴内特别是邻国缅甸的政治、经济、文化、军事等信息；组织涉及领事保护和其他边境事务工作的对外会谈会晤；协同有关部门审核我市到缅甸及其他国家开展国际合作项目投资企业办理的所在国的批文；按程序协同有关部门办理对缅援助事项和外援项目；协同有关部门办理从事境外资源开发、工程承包、劳务输出等企业的备案事项。承担市处置涉外突发事件指挥部办公室日常工作；确定涉外突发事件应急预案的等级和启动；协调、指导、服务全市各级各部门与缅官方和民间开展交流、合作，推动我市与缅甸实现互联互通，提升对缅交往与合作水平，增强对外辐射能力；核实并处理来自基层和相关部门的缅北境外材料。结合不同时期的境内外形势，分析研究事关我市对外开放和经济建设全局的对外工作思路，向上级领导机关提供决策依据；归口管理来我市采访的外国记者；指导各部门做好外国记者的接待工作；根据有关政策规定，会同有关部门查处非法活动的境外非政府组织和非法采访的外国记者；承担我市外事工作；审核我市有关国际合作项目；办理接受国（境）外援助事项和外援事项；承担涉及外事方面的综治维稳、防范和处理邪教、缉枪治爆等工作，维护边境地区和谐稳定。

4.因公出国（境）管理股。负责拟订全市因公临时出国（境）计划；组织拟订全市因公临时出国（境）管理规定或实施意见；承办市级领导的重大对外交往事项和市级领导出访报批及具体出国事宜；办理全市因公临时出国（境）和因公赴港澳任务的申报、审核、报批事项；向出访人员提供出访国家和地区的参考材料；配合有关部门对因公临时出国（境）人员进行外事政策、保密、意识形态、安全纪律教育和检查工作；审核、检查因公临时出国（境）及赴港澳人员的出访活动；会同有关部门查处在因公派出工作中弄虚作假案件；受市委组织部委托，协助管理全市因公出（国）境证件工作。

5.友协股。根据授权，负责协调和管理我市及各边境乡镇、村寨与外国的市、县及村寨建立和发展国际友好城市关系工作，推动双方地方和城市间开展友好交流与合作；归口管理和指导、协调全市民间对外交往工作，适时邀请并接待外国民间友好组织、知名人士和财团；组织我市各级、各部门和全市民间团队出国访问、交流、学习；组织中外民间组织开展国际合作项目。

6.外事翻译站。负责英语、缅甸语、景颇语和傈僳语的专职口语和书面语翻译工作；承担全市重要外事活动的翻译工作及相关涉外文件的翻译工作；指导、协助相关部门开展涉外事务、礼宾礼仪培训和外事翻译等工作。

（三）重点工作概述

市外办承担中缅边界泸水段的界务维护和管理工作，保持中缅边界泸水段界线清晰、界桩和标志物完好，切实维护国家主权和领土完整；负责全市外事界务员队伍的建设；办理全市因公出入国境的审核和报批事项；申办外国人入出境证明和借道事宜；负责处理涉外领事领域的情报、信息调研工作；配合有关部门对因公出国（境）人员进行外事政策、外事纪律的宣传教育及执行情况的检查工作；协调我外派企业、外贸企业和边贸企业在缅甸国家境内的有关事宜；负责担任英语、缅语、景颇语和傈僳语的专职口语和书面翻译工作；承担全市重要外事活动的翻译工作及相关涉外文件的翻译任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入172.69万元，其中：一般公共预算172.69万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增长2.45万元，增长率1.44%。主要原因是：由于单位职工工资正常晋级晋档，工资福利预算收入有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入172.69万元，其中:本年收入万172.69元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款172.69万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增长2.45万元，增长率1.44%。主要原因是：由于单位职工工资正常晋级晋档，工资福利预算收入有所增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出172.69万元。财政拨款安排支出172.69万元，其中：基本支出172.69万元，与上年对比增长2.45万元，增长率1.44%。主要原因是：由于单位职工工资正常晋级晋档，工资福利支出有所增加；项目支出0万元，与上年相同。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于行政运行（2010301）82.96万元；事业运行（2010350）52.65万元；社会保障和就业支出（208）13.58万元（其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.58万元 ）；行政事业单位医疗（21011）10.4万元（其中：行政单位医疗（2101101）3.17万元，事业单位医疗（2101102）3.33万元，公务员医疗补助（2101103）3.61万元，其他行政事业单位医疗支出（2101199） 0.28万元）；住房公积金（2210201）13.11万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，（其中：基本支出172.69万元，项目支出0万元）。

1. 工资福利支出（301）155.9万元：基本工资（01）39.75万元；津贴补贴（02）44.54万元；奖金（03）15.31万元；绩效工资（07）18.78万元；机关事业单位基本养老保险（08）13.52万元；职工基本医疗保险缴费（10）6.51万元；公务员医疗补助缴费（11）3.61万元；其他社会保障缴费（12）0.77万元；住房公积金（13）13.11万元。

2.商品和服务支出（302）16.79万元：办公费（01）3.49万元；邮电费（07）0.67万元；差旅费（011）1.5万元；公务接待费（17）0.10万元；工会经费（28）2.3万元；福利费（29）2.35万元；其他交通费用（39）4.38万元；公务用车运行维护费（31）2万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

2022年，我单位无省对下转移支付项目

（二）与中央配套事项

 2022年，我单位无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

  2022年，我单位无按既定政策测算补助事项。

(四）经济社会事业发展事项

无此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

泸水市人民政府外事办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.1万元，较上年减少0.01万元，下降0.47%，具体变动情况如下：公务接待费减少0.01万元。

（一）因公出国（境）费

泸水市人民政府外事办公室2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

泸水市人民政府外事办公室2022年公务接待费预算为0.1万元，较上年减少0.01万元，下降9.09%，国内公务接待批次为2次，共计接待10人次。

本年度与上年度相比，公务接待费下降9.09%，主要原因是单位人数减少一人。

（三）公务用车购置及运行维护费

泸水市人民政府外事办公室2022年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年度相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

泸水市人民政府外事办公室2022年机关运行经费安排16.79万元，与上年对比减少3.11万元，减少15.64%。主要原因是：人员减少一人，相关办公经费、福利费、工会费等减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，泸水市人民政府外事办公室部门资产总额116.37万元，其中，流动资产58.05万元，固定资产58.32万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加51.12万元，其中固定资产增加47.37万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

附件：

                 泸水市人民政府外事办公室2022年预算重点领域财政目

                                   文本公开

               本单位无重点领域财政项目

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