泸水市六库镇人民政府部门2020年度部门决算
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- 015281570-2021-179199
- 发文机构
- 泸水市财政局
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- 决算信息公开
- 主题分类
- 财政、金融、审计
- 文 号
- 发文日期
- 2021-11-17 10:42:53
监督索引号53330100555201000
泸水市六库镇人民政府部门2020年度部门决算
目录
第一部分 泸水市六库镇人民政府概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
(二)部门整体支出绩效自评表
(三)项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 泸水市六库镇人民政府概况
一、主要职能
(一)主要职能
(1)宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法令;宣传和贯彻上级机关的政策、法规、规章、决定等;执行本级党代会和人民代表大会的决定、决议。
(2)负责编制实施全镇行政区域经济社会发展和村镇建设等规划;指导农村经济发展,推进产业结构调整和促进经济增长方式转变,引导农村富余劳动力转移,促进农民增收,加快社会主义新农村建设;维护经济秩序,营造公平、公正的发展环境。
(3)负责抓好教育、科技、文化、卫生、体育等工作,大力发展农村社会事业;加强农村基础设施建设、农田水利建设、生态环境建设和各项公益事业建设,改善群众生活环境;加强农村社会化服务体系建设,切实做好就业培训、社会保障、救济救助、民政优抚等工作。
(4)完善全镇财政管理体制,加强全镇财政管理;做好财务会计、经济统计和村级财务审计工作;建立健全减轻农民负担的监督管理机制。
(5)加强社会治安综合治理,强化信访、调解工作,化解农村社会矛盾;保护各类经济组织的合法权益,保障公民的人身权利、民主权利、财产权利和其他权利,维护农村社会和谐稳定。
(6)加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设;加强和改进对村级党组织的领导和对村委会的指导,健全村级党组织领导下的充满活力的村民自治机制,推进村务、财务公开,扩大农村基层民主,推进农村民主政治建设。
(7)负责对党员、干部的培养、考察、教育、管理和监督工作;负责六库镇机关、事业单位的人事管理、机构编制等工作;积极做好统一战线、民族宗教、侨务、妇联、共青团、工会等工作,加强宣传教育,充分发挥群团组织的桥梁纽带作用。
(8)加强民兵队伍建设,积极完成党委、政府、市人武部交给的各项任务。贯彻落实国家《中华人民共和国兵役法》,做好兵役调查、宣传发动和应征工作,完成征兵任务。做好全镇双拥工作。
(9)完成市委、市政府交办的其他工作任务。
行政审批项目,以泸水市人民政府公布的行政审批项目目录为准。
(二)2020年度重点工作任务介绍
2020年,是决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的关键之年,是打好脱贫攻坚战的决胜之年。做好今年的政府工作,要始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持推进高质量发展为主线,继续打好三大攻坚战,把发展的步子迈得更快、脱贫攻坚的决心下得更大,持续巩固良好的发展氛围和发展势头,攻克面临的问题和难关,不断提高人民群众获得感、幸福感、安全感,保持经济持续健康发展和社会大局稳定。
2020年政府工作的总体要求是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会、中央经济工作会议以及省委十届六次、州委八届六次、市委一届七次全会、市一届人民代表大会第三次会议精神和镇党委一届四次会议精神,统筹推进“五位一体”总体布局,协调推进“四个全面”战略布局,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持以供给侧结构性改革为主线,以“盯项目、转作风、抓落实、促脱贫”“狠抓落实年”为契机,以“清障”“先拆”“破难”“擦亮”四大行动为抓手,全力抓重点、补短板、强弱项,统筹推进稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险各项工作,为奋力夺取六库深度贫困脱贫攻坚决定性胜利奠定坚实基础,以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。
2020年主要预期目标是:镇农村经济总收入年均增长15%;农村常住居民人均可支配收入年均增长11%以上;单位GDP能耗和主要污染物排放总量控制在上级下达指标内;城镇登记失业率控制在4.5%以内。实现经济增长质量明显提高,经济结构明显优化,城镇功能进一步完善,公共服务更加健全,社会事业全面进步,农村贫困人口减少3704人。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入怒江州泸水市六库镇部门2020年度部门决算编报的单位共8个。其中:行政单位4个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位3个。分别是:
1.六库镇人民政府
2.六库镇财政所
3.六库镇农业综合服务中心
4.六库镇社会保障服务中心
5.六库镇项目建设综合服务中心
6.六库镇国土和村镇规划建设服务中心
7.六库镇文化广播电视服务中心
8.扶贫帮扶中心。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
泸水市六库镇人民政府2020年末实有人员编制110人。其中:行政编制34人(含行政工勤编制1人),事业编制76人(含参公管理事业编制5人)。
在职在编实有行政人员36人(含行政工勤人员4人),事业人员70人(含参公管理事业人员4人)。较上年增加2人。因2020年新招录4人,调出2人,退休1人,调入1人,故增加2人。离退休人员24人。其中:离休0人,退休24人。
实有车辆编制3辆,在编实有车辆6辆。
第二部分 2020年度部门决算表
(详见附表)
说明:怒江州泸水市六库镇2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余124.03万元,本年收入366.74万元,与上年的收入125万元对比增加241.74万元,增长193.39%,本年支出478.77万元,与上年支出688.98万元对比减少210.21万元,减少30.51%,年末结转和结余12万元。泸水市六库镇人民政府没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
泸水市六库镇人民政府部门2020年度收入合计9,772.43万元。其中:财政拨款收入9,772.43万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。比2019年的5503.28万元增加4269.15元,增幅为77.57%。原因:今年财政供养人员待遇有较大提升,年中产业扶贫资金、农危改资金等项目资金财政拨款收入增加。
二、支出决算情况说明
泸水市六库镇人民政府部门2020年度支出合计9,060.29万元。其中:基本支出3,391.06万元,占总支出的37.43%;项目支出5,669.23万元,占总支出的62.57%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。比2019年支出的8049.99万元增加1010.3万元,增幅为12.55%,主要因为农村产业帮扶项目资金、农村危房改造资金等支出增加。
(一)基本支出情况
2020年度用于保障泸水市六库镇人民政府机关正常运转的日常支出3,391.06万元。与上年对比减少317.19万元,主要原因分析为办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费较上年有所减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,702.73万元,占基本支出的79.7%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费688.33万元,占基本支出的20.3%。
(二)项目支出情况
2020年度用于保障泸水市六库镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出5,669.23万元。与上年对比增加1327.49万元,主要原因分析2020年是脱贫攻坚关键一年,农村产业帮扶项目资金、农村危房改造资金等支出增加。具体项目开支及开展工作情况:两违整治工作经费1.815万元阶段性结束;贵家坟避险搬迁工程款74万元已完工;大龙塘安置点党支部设备购置款3.7万元已支付完毕;丙舍坝安置点党支部设备购置款0.63万元已支付完毕;保泸高速公路征地拆迁工作经费1万元已支付完毕;小沙坝公共文化体系建设项目资金16.92万元已支付完毕;城市最低生活保障金5.23万元已发放完毕;农村最低生活保障金7.13万元已发放完毕;临时救助189.62万元已支付完毕;城市农村特困人员临时价格补贴0.31万元已支付完毕;怒江民生集贸有限公司土地征收补偿款366.74万元已兑付完毕;农村危房改造资金1456.03万元已支付完毕;贫困村基础设施补短板专项资金131.02万元已支付完毕;双米地村百企帮百村基础设施建设项目工程款20万元已完工;新田村百企帮百村基础设施建设项目工程款10万元已完工;2018年陡坡地治理专项资金246.12万元已支付完毕;2020年花卉产业补助资金44.89万元已支付完毕;2018年巩固2016年退耕还林补助资金136.72万元已支付完毕;2019年花卉产业补助资金63.94万元已支付完毕;2018年核桃提质增效补助资金440万元已支付完毕;大龙塘瓦子打妈安置点养殖小区补助资金121.09万元已完工;六库镇圈舍改造项目补助资金2.4万元已兑付完毕;六库村配套水果基地产业路建设项目补助资金45万元项目正在实施;2019年核桃提质增效补助资金411.6万元项目正在实施;咖啡产业配套设施建设项目补助资金150万元项目正在实施;排路坝村种植林产业经济果木资金21.5万元项目正在实施;赖茂村种植林产业经济果木资金300万元项目正在实施;小沙坝村种植林产业经济果木资金27.5万元项目正在实施;驻村工作队食宿补助0.45万元已支付;中央农村综合改革转移支付补助资金100万元已支付完毕;六库镇兑兑换公益超市补助资金40万元已支付完毕;六库村、双米地村六库村2020年四位一体项目资金1000万元项目正在实施;六库村百企帮百村活动室征地项目专项资金10万元已完工;段家寨蓄水池建设专项资金6万元项目已完工;苗干山主水管道及取水池建设项目专项资金7.75万元项目已完工;双米地珠海帮扶资金5万元已支付完毕;六库村百企帮百村活动室征地专项资金5万元已支付完毕;大龙塘安置点农贸市场建设资金20万元已支付完毕;中央自然灾害生活补助68.09万元已支付完毕;用于其他社会公益事业的彩票公益金112.02万元已支付完毕。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
泸水市六库镇人民政府部门2020年度一般公共预算财政拨款支出8,581.52万元,占本年支出合计的94.72%。与上年对比增加1220.51万元,主要原因分析为2020年村、社区干部待遇较上年增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出2,445.15万元,占一般公共预算财政拨款总支出的28.49%。主要用于工资福利支出1569.01万元,商品和服务支出212.89万元,对个人和家庭补助556.62万元,资本性支出106.63万元;
2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防(类)支出2万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于民兵事业费;
4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出19.32万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于文化站的工资福利支出2.4万元,文化站运行所需商品和服务支出16.92万元;
8.社会保障和就业(类)支出520.9万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.07%。主要用于社保服务中心的工资福利支出275.54万元,社保服务中心运行所需商品和服务支出5.58万元,对个人和家庭的补助239.79万元;
9.卫生健康(类)支出129.34万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.51%。主要用于工资福利支出120.84万元,商品和服务支出8.5万元;
10.节能环保(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区(类)支出14.13万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于商品和服务支出14.13万元;
12.农林水(类)支出5,242.15万元,占一般公共预算财政拨款总支出的61.09%。主要用于工资福利支出20.4万元,商品和服务支出415.04万元,对个人和家庭补助3093.69万元,资本性支出1713.02万元;
13.交通运输(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探信息等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等(类)支出20万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于资本性支出20万元;
16.金融(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障(类)支出120.43万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.4%。主要用于支付职工住房公积金120.43万元;
20.粮油物资储备(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理(类)支出68.09万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.79%。主要用于对个人和家庭补助8.23万元,资本性支出59.86万元;
23.其他(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
泸水市六库镇人民政府部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.07万元,支出决算为10.4万元,完成预算的147.1%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为10.4万元,完成预算的173.33%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是单位编制车辆3辆但实际有车4辆,多出一辆为森林防火车辆在市林业局名下年初不算在六库镇的车辆运行维护费预算费中,但油费等支出由六库镇政府承担。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加2.39万元,增长29.84%。其中:因公出国(境)费支出决算不变;公务用车购置及运行费支出决算增加2.39万元,增长29.84%;公务接待费支出决算不变。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是单位编制车辆3辆但实际有车4辆,多出一辆为森林防火车辆在市林业局名下年初不算在六库镇的车辆运行维护费预算费中,但油费等支出由六库镇政府承担。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出10.4万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出10.4万元。其中:
公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出10.4万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于政府工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费0万元。其中:
国内接待费支出0万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。
国(境)外接待费0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
泸水市六库镇人民政府部门2020年机关运行经费支出688.33万元,与上年对比减少806.55万元,主要原因分析为办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费较上年有所减少。部门机关运行经费主要用于机关及村、社区日常办公中产生的相关办公费用。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日,泸水市六库镇人民政府部门资产总额8153.41万元,其中,流动资产6879.20万元,固定资产1274.21万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少1625.46万元,其中固定资产减少582.17万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。
国有资产占有使用情况表 | ||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||
项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 | ||||
小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价200万以上大型设备 | 其他固定资产 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
合计 | 1 | 8153.41 | 6879.20 | 1274.21 | 1028.86 | 111.73 | 0 | 133.62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产; 2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200元以上大型设备+其他固定资产; 3. 填报金额为资产“账面价值”。 |
三、政府采购支出情况
2020年度,部门政府采购支出总额79.39万元,其中:政府采购货物支出79.392108万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额79.39万元,占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
(一)财政拨款收入指市本级财政当年拨款收入。
(二)其他收入指市本级财政拨款收入以外的收入。
(三)农林水支出指办机关用于保障机构正常运行,开展日常工作的基本支出和项目支出。基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(四)住房保障指单位及在职职工合计缴存在个人公积金账户里的住房储金。
(五)年初结转和结余指以前年度尚未支付完成,结转到本年继续可使用资金。
监督索引号53330100555201111
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